ROHS环保管控程序.docx

文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）ROHS环保管控程序程序文件ProcedureDocument文件受控印章受控副本印章文件名称:ROHS控制程序文件编号:JD-QP-29-A版本:A生效时间:编写:日期:审核:日期:批准:日期:文件汇签记录:文件修改章节、内容记录修改人签名/时间批准人签名/时间新版发行1.目的确定产品环境管理的程序和方法，在公司范围内推广国际、国家相关环境指令，确保公司的产品符合法律法规以及客户要求的产品环境标准。2.范围本程序适用于本公司所有的产品、材料和产品环境管理体系。RoHS指令限制使用的有害物质:汞,铅,镉,铬(六价),多溴联苯(PBB),多溴二苯醚(PBDE)等。3.定义PEMS：ProductsEnvironmentManagementSystem，即产品环境管理系统，是一个组织内关于产品的全面管理体系的组成部分，它包括为制定、实施、实现、评审和保持产品环境方针所需的组织机构、规划活动、机构职责、惯例、程序、过程和资源。还包括组织的产品环境方针、目标和指标等管理方面的内容。产品环境：产品对环境的友善度，具体为产品中不含有有害物质，目的是保证产品废弃时，产品里没有有害物质排放到土壤、江河、大气中，给环境带来恶劣影响。禁用物质：由国家或国际组织制定或客户要求禁止使用的物质。限用物质：由国家或国际组织制定的或客户要求的限制使用的物质。均质物质：无法机械分离成不同材料的原材料。检测单元：可以直接提交进行精确检测的不需要进一步机械拆分的样品。4.权责文控:确保遵守本工作程序和规范，通过促进对本程序所述之要求的认识，确保禁用物质管理体系在整个公司的理解和实施；识别、记录和报告与任何禁用物质管理不符合的事项，发起且实施和验证纠正措施的有效性；向客户提交必要的文件；向最高管理层汇报禁用物质管理体系表现以供评审且提出建议；为员工，管理人员及下级供应商提供培训计划。业务营销部门：在产品设计时，获取客户对产品环境最新的要求，以确保我司产品符合客户要求；每月定期确认客户的PEMS管控标准有无更新，及时获取客户的最新版资料并传递QM。当发生环境管理物质不符合且产品已出货时，及时通知客户并组织相关方提供及实施解决方案。研发部:了解客户或法律法规的PEMS管控标准，保证在产品或材料设计阶段符合要求。在样品试制时，需作新材料、新产品的手板评估，所有新材料必须取得有害物质的相关测试报告，确保所用的新材料、新工艺符合国家或国际组织制定或客户要求禁止或限制使用物质的相关标准。采购部：负责向供应商或外包商宣传与产品环境要求相关的法律法规和标准，让供应商或外包商知悉产品环境的最新要求.开发绿色供应商，主导对供应商进行环境管理物质方面的符合性审查。并要求供应商提供材料符合性的必须资料,如材质分解表、MSDS、第三方测试报告、不使用禁用物质保证书等。当环境管理物质不符合发生时，主导对材料供应商进行管理。品保部：负责收集有关产品环境管理的国内国际相关组织的最新法律．法规和标准和客户标准并定期更新。在供应商选择、进料检验与产品出货时，与相关部门一起，确保所用的原材料、半成品、成品符合禁用物质管理要求。当发现原材料、半成品、成品不合格时，及时处理解决。必要时，送样于第三方测试。工程部:负责评估生产工艺行环境。当工程变更如工艺或材料等变更时，需要对产品再进行环境评估。当环境管理物质不符合时，配合产品工程师找出原因并预防改善，保证产品在生产制造过程中符合要求。5.作业程序产品设计阶段5.1.1产品设计输入应根据相关方、法律法规及国内外相关组织产品环境管理标准的最新要求,确保新开发的产品环境符合要求。具体参考《新产品开发管理程序》及《法律法规管理程序》。5.1.2产品设计输入应得以评审，并将关于产品环境管理的设计输出形成文件加以保存。新设计、新工艺所采用的物料禁用物质含量超标，则不能通过评审。手板及首件阶段5.2.1对于一般情况下不用于出货、外部认证或提供给客户使用的手板，在条件不符合时，可不受限于产品环境管理要求，但其去向、用途应予以追踪及标识，确保不混入合格产品中。5.2.2首件试制应在设计评审通过的基础上,采用符合环境要求的材料进行，确保手板及首件符合产品环境管理的要求。若条件不符合时,并已明确该批首件不用于出货、外部认证或提供给客户使用的前提下，可采用普通材料及工艺进行。该批首件应有专门人员跟踪其使用用途及去向。5.2.3如客户要求，有关产品环境的参数（或报告）应提交客户批准或报备。试产及量产阶段5.3.1工程部将首件试制阶段所定义的物料在材料清单里更新。试产及量产阶段产品的材料应符合国家或国际组织制定的或客户要求禁止或限制使用物质的成份。5.3.2试产及量产阶段的工艺、辅料、工装夹具及设备应符合产品环