上半年工作小结.doc

第页共NUMPAGES8页
上半年工作小结

市北半岛商务会所
20年上半年度工作总结
时光荏苒，转眼已到年中，20年会所按照“创新开拓树品牌，夯实基础求品质，控制成本讲质量”的总体思路，在集团党政领导班子和会所董事会的坚强领导下，以“四新”要求为出发点，努力提高服务质量，提升服务品质，打造会所，通过会所全体干部职工的共同努力，20年1—5月共完成营业收入万元，其中主营业务收入完成万元，完成全年预算1405万元的：
表一：20年1-5月营业收入结构（万元）
项目
当年1—5月累计完成
（万元）
去年1—5月累计完成
（万元）
完成全年预算比例
同比增长
主营业务收入
其中
会籍
会费收入
销售收入
餐饮收入
康体收入
SPA
其他业务收入
广告收入
食堂服务
工程服务
总营业收入
截至5月底，会所已基本实现“时间过半，任务过半”的经营目标，上半年累计亏损控制在万元，占全年亏损控制在-400万元目标的，其中（财务分析^p）
20年1—5月共发展会籍个（含续卡），发展会员人（含续卡）。较2021年下半年发展会籍个，增长，目前会所拥有会籍个，会员名（参见表二）。
表二：20年1—5月会籍发展结构
会籍类型
会籍数
销售金额
创始公司
创始家庭
创始个人
商务个人
商务公司
年度个人
年度家庭
会籍年费
合计
20年上半年会所针对老会员开展续会工作，截至5月31日统计，应续费会籍个，会员人数名，金额元，实际续费会籍个，会员人数名，金额元。续费金额比例，续会会员数比例，
表三：未续费情况调查汇总表
会籍数
会员未续费原因
价格
公司搬迁
人员变动
服务
无意向
洽谈中
集团客户
未办理续会的主要原因为人员变动和会籍价格上调。
1—5月会所接待各类会务和宴请346批次，接待9139人次，其中餐饮接待264批次，餐饮接待人数5669人次。
从以上这些数据可以明显的看出会所已经进入良性发展的轨道（上升趋势）。
根据“创新开拓树品牌”的指导思想，公司要加大会籍市场推广力度，提升销售质量。在销售中展示会所形象，在展示中提升销售成功率。会籍销售人员要站在会所全局发展的高度开展销售工作，要能吃得了苦、顶得住压力，要提倡四种精气神：“气度、气质、起点，气势”，要充分发挥团队合作优势，做好会籍销售工作：
1）会籍推广要实施目标市场细分原则，根据不同层次、不同需求的消费群体，因势利导开发新产品，根据会所的发展定位，编制年度会籍销售策略和方案，不断提升会所适应市场变化的能力和会籍销售质量；2）要把会籍销售的年度指标分解落实，具体分解到每月、每日切实执行，每周开一次业务分析^p会，每日要对销售人员当天的会籍销售业绩进行考评。
3）要加强会籍前台的服务与管理，掌握服务标准和服务规范，为会员提供标准化、人性化的服务，建立会员/非会员服务档案，收集并整理会员个性化信息，体现个性化服务特色。加强会员信息档案的完整性、规范性、保密性管理，根据管理层级设定不同权限的开放程度。
4）加强销售团队的建设和管理，制定合理的提成分配考核奖励方案，有效地调动起销售人员的工作积极性。培养一支能积极开拓市场，掌握销售技巧，拥有丰富客户资的销售队伍；调整并完善会籍销售策略和价格政策，提升价格竞争力。
5）创新营销方式，以行之有效的电话营销方式，建立营销推广活动；建立良好合作关系，并做好客户跟踪工作；制定会员活动计划和非会员推广计划。积极编排非会员开放体验活动，在会员中树立良好口碑，充分利用会员口口相传形式，从而达到立竿见影的宣传效果。
6）加快完善全年会员活动方案的制定，整合会所各项功能，发挥联动效应，针对男性会员较多的情况，要开发一些男性公开课，比如搏击操、爵士舞等；在会员之间要增加互动，开展会员羽毛球比赛、游泳比赛等，也可以开发一些户外拓展项目，例如会员帆船、骑马等户外活动。提升会所影响力，提高会员附加值。
1）根据CPI变化趋势，加强成本控制工作；严格控制原材料质量验收关，确保完成毛利率指标。
2）和园咖啡厅要加大新品开发力度，力争每日营收在1000元以上；3）加强对集团食堂的管理工作，加强成本控制，提高从业人员服务质量和菜点品质，确保食品安全。
4）力争在4月上旬完成西餐厅、大堂酒吧的开业迎客。
5）餐饮部要加强对会所功能厅的综合使用效率，充分利用会所资，为顾客提供高品质服务，全方位享受。
6）加强对厨房的管理工作：菜点研究小组要经常根据时令季节变化，推出新菜，体现创新、创意、创造和品质，要拿出量化指标：注重菜点开发，其中每月推出冷菜8个，热炒4个、煲汤2个、点心4个；7）加强对厨房食品卫生和管事组的管理工作，强化对厨房、布草、设施设备、餐具、用具等收发管理工作。
8）加强员工食堂管理，合理搭配营养结构，控制成本。
1）根据20年康体设施价格制度，制订全年康体经营计划和活