4管理体系表格.docx

企业标准QB管理体系表格(E版)2006-08-01发布2006-08-01实施中国十五冶金建设有限公司发布记录表格目录序号记录表格名称记录表格编号页码1受控文件清单CX01—01—()2542文件印发审批单CX01—02—()2563文件资料发放计划与签收表CX01—03—()2584图纸资料收发登记表CX01—04—()2605受控文件和资料登记表CX01—05—()2626环境因素/危险源与法律法规和其他要求关联表CX01—06—()2647记录封面CX02--01--()2668记录目录CX02--02--()2689通用记录纸CX02--03--()27010环境因素清单CX03—01—()27211重大环境因素登记表CX03—02—()27412危险源清单CX04—01—()27513重大风险登记表CX04—02—()27714环境职业健康安全管理方案SC5.4.6—01—()27915信息沟通单SC5.5.3—01—()28116中国十五冶大学毕业生试用期和见习期个人鉴定表CX05—01—()28217中国十五冶大学毕业生试用期考核表CX05—02—()28318中国十五冶大学毕业生见习定级表CX05—03—()28419中国十五冶管理人员考核表CX05—04—()28520中国十五冶管理人员登记表CX05—05—()28621年度干部考核结果汇总表CX05—06—()28722中国十五冶干部任职呈报表CX05—07—()28823项目经理任职申报表CX05—08—()28924中国十五定编定岗基本情况表CX05—09—()29025长期职工增减变动情况表CX05—10—()29126中国十五冶员工在岗持证情况报表CX05—11—()29227持证人员登记表CX05—12—()29328培训申报表CX05—13—()29429参加培训人员登记表CX05—14—()29530培训记录表CX05—15—()296记录表格目录序号记录表格名称记录表格编号页码31培训班质量评价表CX05—16—()29732员工教育培训报表CX05—17—()29833员工合同解除申报表CX05—18—()29934员工合同解除情况表CX05—19—()30035物资供方评定报告CX06—01—()30136物资需用及采购计划CX06—02—()30237材料代用表CX06—03—()30338物资送检通知单CX06—04—()30439物资到货记录CX06—05—()30540验收单CX06—06—()30641物资动态台帐CX06—07—()30742退料单CX06—08—()30843物资内部转移单CX06—09—()30944领料单CX06—10—()31045十五冶工程分承包施工队伍资格审查表SC7.4-01-()31146分承包商考核评价表SC7.4-02-()31547分承包商考核评价意见汇总表SC7.4-03-()31748不合格物资及损坏丢失报告单SC7.5.4—01—()31949顾客提供半成品不合格通知单SC7.5.4—02—()32050内部审核计划CX09—01—()32151审核进度安排表CX09—02—()32352管理体系审核检查表CX09—03—()32553会议签到表CX09—04—()32754审核报告CX09—05—()32955审核结果分析矩阵表CX09—06—()33156不符合报告CX09—07—()33357合规性评价表SC8.2.3-01-()33558事故报告书CX10—01—()33759隐患整改通知单CX10—02—()33860改进措施记录CX11—01—()340受控文件清单制发单位（部门）发布日期CX01—01--（）序号文件名称文件编号（受控序号）发文单位（机关）实施日期审批：制表：填表说明1、本表适用于发布《文件资料的控制程序》1.2“文件的分类”规定的所有文件发布“受控文件清单”时使用；2、制发单位（部门）栏：用于填写“清单”的制发单位和部门名称；3、文件名称栏：用于填写受控文件的名称；4、文件编号（受控序号）栏：用于填写受控文件的编号，无编号时，填受控序号；5、发放单位（机关）栏：用于填写该文件的制发单位（机关）名称；6、实施日期栏：用于填写文件的实施日期或生效日期；7、审批栏：用于由清单制发单位文件主管部门或清单的发布部门负责人签名；8、本表1---6项内容均由制表人填写或打印若干份，按“文件资料发放计划与签收表”的计划进行发放。文件印发审批单CX01—02--（）领导签发：会签办公室核稿：部门审稿人：拟稿人：事由主送单位文号主题词抄报抄送印发机关：印发日期：年月日印发共印份填表说明1、本表适用于《文件资料的控制程序》（下称程序文件）1.2.3条a、b、c类范围的文