企业文件制、修、废管制表.doc

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：文件制、修、废管制表制定部门：质量部制定日期：2009年10月05日文件与资料管理程序文件编号：ML2-Q0001总页数：14最新版次变更记录内容制/修订日期版次修订內容2009.10.05A0首次发行会签部门会签意见／签核核准审查承办发行戳记会签单位分发单位会签栏分发单位会签栏管理部财务部工程研发部工务课质量部制造部业务部资材部FormNo.:ML2-Q0001-001Rev.01制定部门：质量部制定日期：2009年10月05日文件与资料管理程序文件编号：ML2-Q0001版次：A0页次：1/141.目的对与质量管理体系实施中所涉及和形成的质量管理体系文件及资料进行控制，确保各有关场所使用有效版本的适用文件。2.范围本公司各部门质量管理系统文件，包括适用的外来文件如国标、法律法规及顾客提供之各类规范或标准等文件均属之。记录是一种特殊类型的文件，应根据规定予以控制。3.定义：无4.作业程序与权责：4.1手册及程序书之核准：总经理4.2【文件制、修、废管制表】之承办、审查、核准许可权如下:NO文件种类承办审查核准1一阶文件质量主管管理者代表总经理2二阶文件部门主管管理者代表总经理3三阶文件权责单位副/课长部门经理4.2.1文件制作：各责任单位4.2.2文件分发：文管中心(质量部)4.2.3文件保管：文管中心及部、课文件管理人员4.2.4三阶文件如为涉及全公司(如规章制度、管理办法)，视其需要应由总经理核准。4.3本公司之文件类別分为以下4种：4.3.1一阶文件－质量手册用以说明本公司之质量政策、组织、权责及质量管理系统运作原则之基本文件。4.3.2二阶文件－程序书各权责单位或相关部门间为达质量目标与指标，依手册所延伸制订之作业程序等文件。4.3.3三阶文件4.3.3.1作业指导书(1)操作标准书等与机器设备操作有关之操作文件。FormNo.:ML2-Q0001-002Rev.01页次:1制定部门：质量部制定日期：2009年10月05日文件与资料管理程序文件编号：ML2-Q0001版次：A0页次：2/14(2)制程加工作业指导书相关之文件。(3)与工作环境、公司经营有关之管理文件。4.3.3.2检验标准书(1)成品检验规范、IQC检验基准书、制程检验标准(SIP)(2)QC工程图（CP）4.3.4四阶文件－表单、记录指二、三阶文件所衍生之表格、表单及各项记录。4.4文件的制定4.4.1文件撰写时，于每页套上【文件表框】（适用一、二阶文件，三阶文件不强制使用，由各单位自行制定）。4.4.2制定完成之文件，应附上【文件制、修、废管制表】,由相关单位会签，可由各单位填写意见，经检验后相关单位会签通过之文件，依4.2权限表之权责人员签核后，文件制定方告完成。4.4.3制定完成之文件，应将电子档和签核完的文件送文管中心纳入管理，并依部门之需求进行文件分发。4.5文件受控与分发4.5.1文件在经过各权责部门审核后交由文管中心确认，确认无误后在该份文件上加盖“原件受控章”予以保存，文管中心将受控文件登录于【文件管理一览表】中。4.5.2文管中心将需分发文件登录于【文件分发一览表】中。文管中心作文件分发时，DCC人员对受控原件进行复印足够的份数后加盖“文件发行”章给相关部门，由各单位相关人员在【文件分发/补发/缴回签收记录表】上签收。4.5.3各单位文件管理人员，应妥善保管分发之文件。4.5.4文件如分发給客户或公司内教育训练使用时，则不予管制，但須于首页盖〝参考文件〞章，版本变更不予以抽换。4.5.5各单位如发现使用文件数量不够或发现文件缺页、破损、字迹模糊等不堪使用情况，需以【文件申补单】经单位主管核准后向文管中心再申请，文管中心按需求数量复印并加盖“文件补发”章,分发给申请部门并登录签收文件。4.5.6文件分发范围：一、二阶文件分发为以部为单位；三阶文件分发至相关单位。4.6文件之修订、废止、回收作业FormNo.:ML2-Q0001-002Rev.01页次:2制定部门：质量部制定日期：2009年10月05日文件与资料管理程序文件编号：ML2-Q0001版次：A0页次：3/144.6.1文件修订时，文件版本须变更，文件修订部门应在该文件之首页注明修订章节之情形，由相关单位会签，并依4.2权限表之权责人员签核。文件修改后电子文件用蓝色字体标示，删除的条款以“*”号表示。4.6.2文件回收，文管中心将新版文件依4.5分发原受文单位，回收相应数量之旧版文件，加盖“作废文件章”，并在【文件分发/补发/缴回签收记录表】注明回收情形。4.6.3文件废止时，文件制定单位于文件首页注明废止原因，经相关部门会签，并由4.2权限表之权责人员签核后，文管中心依4.6