关于推行行政行为监督制度的工作方案.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：昭通市行政机关关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位：昭通市审计局（盖章）填表日期：2010年4月15日关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施分管领导办公室经费核算1.不按财务管理有关规定核算业务；2.不按“收支两条线”管理规定处理财务；3.不按政府规定执行采购；4.固定资产流失。1.严格执行财务制度，遵守财经纪律；2.严格执行“收支两条线”管理规定；3.严格执行采购法、招标法，按照政府规定执行采购；4.加强固定资产管理。王兴宝资产采购及管理计算机信息中心信息公开1.不按信息公开相关规定发布信息；2.泄漏国家机密；3.网络安全管理不严。1.严格按相关规定和程序公开部门信息；2.严格执行《昭通市审计局计算机系统保密制度》，严禁泄漏国家机密；3.加强网络安全管理。王兴宝网络安全法制科审计报告审核1.审计报告反映问题不实；2.审计报告事实定性不准；3.审计处理处罚自由裁量权过大；4.使用相关法律法规不当。1.加强审计报告审核，防范审计风险；2.严格实行审计报告三级复核，实行审计事项组长负责制；3.加强审计人员法制培训，提高依法行政能力；4.严格实行审计审理制度，严把审计质量关；5.严格实行过错追究制度，确保审计质量提高。赵萍财经法规适用性