第页共NUMPAGES7页最新国家开放大学电大《审计学》形考任务3试题及答案最新国家开放大学电大《审计学》形考任务3试题及答案第七章自测11.下列属于存货控制措施的是：选择一项或多项：A.存货保管与会计记录相互独立B.定期盘点C.请购单必须经过适当的授权批准D.限制非授权人员接近存货正确E.生产计划的制订与审批相互独立2.下列各项审计程序中，属于对生产与费用循环内部控制测试的有：选择一项或多项：A.抽查被审计单位若干月份盘点记录，检查盘点程序的合规性B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备C.编制存货跌

王子****青蛙

7页

2025-02-20

第页共NUMPAGES2页审计学习资料交接保管退回实用制度及取证总结汇报办法审计资料交接保管退回制度一、各审计小组由专人负责与被审计单位的资料交接工作包括纸质材料和电子数据。二、各审计小组要求被审计单位报送资料的同时报送资料清单,各审计小组在此基础上与被审计单位做好资料清点工作。确认无误后接收人员、报送人员在资料清单上签字确认。资料清单原件由被审计单位保管复印件由审计小组保管。三、各审计小组按照《电子数据保密办法》的规定保管好被审计单位提交的电子数据审计组撤点前由审计组统一销毁。四、各审计小组做好审

王子****青蛙

2页

2025-02-20

第页共NUMPAGES4页工程审计主管基本工作职责及任职要求工程审计主管的基本工作职责及任职要求工程审计主管负责承担项目的工程审计工作，了解工程项目的整体投资情况，审核概预算书。以下是WTT整理的工程审计主管的基本工作职责及任职要求。篇一职责：1、熟悉工程管理、招投标流程;2、熟悉施工现场管理，工程管理相关规范、工艺等知识;3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规;4、具备工程管理、合约管理技能;5、具备良好的沟通和文字表达能力;6、协助部门编制内审方案，整理审计证据，草拟

王子****青蛙

4页

2025-02-20

第页共NUMPAGES7页计算机审计心得体会计算机审计心得体会内部审计是随着受托责任的发展而发展,它通过完善整个企业的经营系统来提高经营工作的经济性、效率性和效果性下面百分网小编整理了计算机审计心得体会希望对你有所帮助年1月20日至1月28号按照我局培训计划的安排我参加了审计署投资审计培训班受益匪浅感触很多以下是我通过学习对新时期、新形势下计算机审计的一点粗浅认识：什么是计算机审计计算机审计也是审计它是以被审计单位计算机信息系统和底层数据库原始数据为切入点在对信息系统进行检查测评的基础上通过对底层数

王子****青蛙

7页

2025-02-20

第页共NUMPAGES12页2020年医院内部审计工作计划【三篇】2020年医院内部审计工作计划【三篇】【第一篇】第一条为加强卫生系统内部审计工作，建立健全各单位内部审计制度，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促进卫生事业健康发展，根据中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定，结合卫生系统具体情况，制定本规定，医院内部审计工作计划。第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员，对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。第三条本规定适用于县级以

王子****青蛙

12页

2025-02-20

第页共NUMPAGES8页食品药品稽查办案工作存在的问题及对策稽查办案专项经费食品药品稽查工作调研提纲一、稽查工作开展情况（一）、存在的问题和困难1、食药品稽查工作基础薄弱。由于我们队伍组建时间短，在人员和设备配备方面,投入到稽查方面的人、财、物力与打击不合格食品、假劣药品的严峻形势不适应。从目前基层食品药品监督管理局的编制看，稽查人员较少。基层食品药品单位点多、面广、分散不集中，稽查人员力量明显不足，特别是基层食品药品监管部门，由于执法任务较重，被监管单位分布散乱，交通不便，办案设备、取证工具配备

王子****青蛙

8页

2025-02-20

第页共NUMPAGES17页行政事业单位内部控制自我评价报告篇一：24-行政事业单位内部控制评价-1内部监督与评价（1）第一节内部监督概述内部监督是对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评估控制的设计和运作情况，评价内部控制的有效性。内部监督是内部控制体系中不可或缺的一部分，是内部控制得到有效实施的有力保障，具有非常重要的地位。内部控制本身也存在其固有的、不可避免的局限性，主要表现为：1.设计良好的内部控制可能由于单位内部行使控制职能的人员滥用职权、相互串通、蓄意营私舞弊而失去作用。2.内部控制是由

王子****青蛙

17页

2025-02-20

暑期审计实习总结1500字暑期审计实习总结我有幸在暑期成功获得了一份审计实习的机会，通过这段时间的实习经验，我深入了解了审计工作的流程和方法，提高了自己的专业知识和实践能力。在实习期间，我充分参与了实际项目的工作，同时也收获了很多宝贵的经验和教训。首先，我发现审计工作需要细致入微的观察和耐心。在实际操作中，我发现要对被审计对象进行全面的审查，不能遗漏任何一个细节。有时，细微的差错或疏漏可能对企业的财务状况产生严重影响，所以审计师需要时刻保持高度的警惕性和审慎的态度。另外，审计工作需要非常耐心，因为审计过程

王子****青蛙

2页

2025-02-20

第页共NUMPAGES4页区审计局领导班子2021年工作报告20__年度我局坚持以科学发展观为统领按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针认真履行审计职责充分发挥审计监督在促进社会主义经济、政治、文化和和谐社会建设中的职能作用。一、依法审计充分发挥审计监督职能作用一是深入开展同级财政审计。我局以科学发展观为指导在总结历年审计工作经验的基础上构建大财政审计理念对我区财政预算的批准和在执行中调整变动情况的合法性及预算收支的组织完成情况作了全面审计重点检查财税法规执行情况；人

王子****青蛙

4页

2025-02-20

第页共NUMPAGES6页烟草稽查队长竞聘演讲稿[竞聘成功]众志成城共圆烟草一个梦辨证唯物论认为推动事物变化发展的动力分为内因和外因两方面内因起根本作用外因起辅助作用正是内外因的有效结合和科学运用不断地把人类社会推向前进下面我把这几年所积累的一些经验和工作中形成的认识以及对下一步工作的设想从内因和外因两方面向大家作如下汇报：一、从调整内因方面入手着重抓好以下几项工作：1、以科学发展观为指导树立大局观念和发展意识坚持平稳发展。我们想问题办事情要从大局出发把个人置身于行业发展的大环境中做到个人服从整体局

王子****青蛙

6页

2025-02-20

第页共NUMPAGES11页公司内部审计工作总结范文|企业安全生产年终工作总结公司内部审计工作总结范文|企业安全生产年终工作总结企业安全生产年终工作总结(一)一、工作总结(一)贯彻文精神，强化组织领导，加强安全生产的各项检查1、局机关和所属企业都建立了安全生产管理机构，把全系统的安全生产工作当作中心工作来抓，全面加强对安全生产工作的领导。成立了安全生产领导小组，局长及各公司经理为安全生产第一责任人，设立了办事机构和专职安全人员，完善了安全生产制度和职责。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，建

王子****青蛙

11页

2025-02-20

第页共NUMPAGES6页上市公司虚假会计信息的成因及综合治理请欣赏：《上市公司虚假会计信息的成因及综合治理》石连运最近几年我们目睹了太多上市公司的业绩骗局，如琼民源、PT红光、东方钢炉、大庆联谊、郑百文的欺诈，ST猴王、蓝田股份以及今年披露的黎明股份亿元造假上市，还有“世纪黑马”银广夏的虚幻神话，都让人触目惊心！这些被揭露曝光者，有人把它比喻为冰山的一角，而那些没有被揭露出来的，估计不在少数。虚假会计信息的泛滥，严重扭曲了股票的价值，扰乱了资本市场秩序，损害了投资者的利益，极大地挫伤了股民的投资积

王子****青蛙

6页

2025-02-20

第页共NUMPAGES12页某集团公司内部审计操作规程细则为了实现审计工作法制化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国审计法》和审计署《关于实施审计工作规程的若干规定》，结合广东省某集团有限公司（以下简称某集团公司）工作实践，制定本规程。第二条本规程是某集团公司监察审计部办理审计事项的准则，审计人员必须遵循本规程。第三条本规程的内容包括审计人员在实施审计项目过程中的审计准备、审计实施、审计终结、审计意见和决定的执行，以及审计档案管理。第二章审计准备第四条确定审计事项某集团公司监察审计部应根据当年的年

王子****青蛙

12页

2025-02-20

林业改革资金稽查自查报告林业改革资金稽查自查报告报告目的：对林业改革资金的使用进行稽查和自查，确保资金使用符合法规要求，真实、合规、有效。稽查对象：林业改革资金使用单位。一、稽查范围1.林业改革资金的具体使用情况，包括资金流动、使用账号、资金用途等。2.资金使用单位的管理制度、规范操作流程、内部控制措施等情况。3.资金使用单位的财务状况、资产负债表、利润表等相关财务数据。二、稽查内容1.资金存放和使用情况：核实资金是否按规定存放在指定账户内，是否按照用途进行使用。2.资金使用是否符合法规要求：核对资金使用

王子****青蛙

2页

2025-02-20

优秀2024审计实习报告范文优秀2024审计实习报告范文精选2篇（一）尊敬的导师：您好！经过一个月的实习，我将我的实习经历整理成报告，供导师和老师参考。一、实习单位介绍我所在的实习单位是一家知名的会计师事务所，拥有多年的审计经验和一支专业的审计团队。该事务所主要为各类企业提供外部审计服务，以及相关的财务咨询和风险管理服务。二、实习职责在实习期间，我主要从事以下工作：1.协助完成项目前期准备工作，包括对客户企业的信息收集和整理，编制审计计划等；2.参与现场实地审计工作，包括对企业财务报表的核对、复核和分析，

王子****青蛙

4页

2025-02-20

第页共NUMPAGES8页行政事业内部控制基础性评价报告行政事业内部控制基础性评价报告行政事业内部控制基础性评价报告是怎样的，以下是__精心整理的相关内容，希望对大家有所帮助!行政事业内部控制基础性评价报告内部控制制度是现代管理理论的重要组成部分，是在实践中逐步产生、发展和完善起来的。它是以一种强调以预防为主的制度，目的在于通过建立完善的制度和程序来防止错误和舞弊的发生，提高管理的效果及效率。行政事业单位的内部控制是指主要通过会计工作和利用会计信息对行政事业单位各项活动所进行的指导、调节、约束和促进

王子****青蛙

8页

2025-02-20

第页共NUMPAGES10页全过程跟踪审计实施计划实施方案主要审计方法采取询问法、分析^p性复查法和文字描述法。审查的主要容是：1）招投标前准备工作的审计①审核招投标条件是否具备，招标申请是否经有关部门批准，手续是否齐全；②审核是否建立、健全招投标的部控制，执行是否有效；③审核是否存在人为肢解工程项目、违规操作招投标等问题；④审核招投标程序和方式是否符合有关法规制度的规定；⑤审核标段的划分是否适当，是否符合专业要求和施工界面衔接需要，是否存在标段划分过细，增加工程成本和管理成本的问题；⑥审核是否公开

王子****青蛙

10页

2025-02-20

第页共NUMPAGES8页XX信用社稽核工作总结工作总结导读：财务工作总结范文，__信用社稽核工作总结应该怎么写，有什么格式要求，科教范文网提供的这篇文章是一个很好的范例：__,是中共中央关于加快信用社改革的重要一年，也是我市信用合.Zmf947{color:#666666;}__,是中共中央关于加快信用社改革的重要一年，也是我市信用合作工作整体发展的关键一年。一年来，在银监分局的大力支持和监管下，在省联社的正确领导下，全体信合员工认真学习、实践党的十六届四中全会精神和深入贯彻中央_号文件精神，紧紧

王子****青蛙

8页

2025-02-20

第页共NUMPAGES4页AA区审计局主要职责和人员编制规定AA区审计局主要职责和人员编制规定根据《AA市机构编制委员会关于印发的通知》（伊编[20__]136号），设立AA区审计局，为区政府工作部。一、职责调整加强对经济责任、关系国计民生的资能、环境保护和社会保障资金、境外资产、财政资金使用效益的审计职责。二、主要职责（一）贯彻实施国家、省、市有关审计工作的方针政策和法律法规；制定并组织实施年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。（二）负责对审计监督

王子****青蛙

4页

2025-02-20

第页共NUMPAGES13页2020年内部审计员的工作计划内部审计员的工作计划审计员工作计划一我局的审计工作，要以科学发展观为指导，全面贯彻落实审计署提出的;依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实;及自治区审计厅提出的;改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计;双二十字工作方针,围绕我县经济社会发展大局和县委、政府的中心工作，服务全县经济社会又好又快发展，不断强化对重点领域、重点资金、重点部门的审计，依法履行审计监督职责。积极探索、发挥审计;免疫;功能，进一步提高审计质量和工作水平

王子****青蛙

13页

2025-02-20