3.8定期识别与与采购有关风险.docx

定期识别与采购有关的风险

分析人员：分析时间：评价供应商名称：
序号作业活动危险有害因素后果措施备注1供方选择考察厂家企业生产的产品没有生产许可证；危险化学品生产或经营企业没有危险品生产或经营许可证；特种劳护用品生产经营企业无生产或经销手续等）易选择不合格供应商，供方因事故或其他原因导致供货不及时或中断，带来财产损失或人员伤害制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行资格预审手续2供方安全组织机构不健全，安全责任制不落实3供方安全管理制度不完善等4供方安全生产条件不符合法律法规要求5供方评价评价结论不正确易选择不合格供应商来财产损失或人员伤害制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理6供方确定选择不合格供应商易选择不合格供应商，带来财产损失或人员伤害制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理7合同签订合同未明确产品标准或安全要求易出现质量和安全事故，带来财产损失或人员伤害制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；8合同未明确期限、运输方法和包装要求易出现运输安全等事故，带来财产损失或人员伤害制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；9采购制定采购计划计划未明确产品标准和安全信息易发生质量安全事故，导致财产损失或人员伤害制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；10计划未经批准影响生产，财产损失制订生产业务流程管理文件；组织采购等相关人员开展安全培训；11计划未明确采购日期，导致延期或提前影响生产或占用资金，带来财产损失12采购未按采购计划实施影响生产，带来财产损失13采购剧毒危险化学品未办理准购证或购买凭证违反法律法规，受处罚；制订剧毒品管理制度，组织相关人员开展安全培训14采购易制毒化学品未办理相关手续违反法律法规，受处罚，导致财产损失制订易制毒化学品管理制度，组织相关人员开展安全培训15采购危险化学品未按要求索取安全技术说明书和安全标签发生事故无法立即采取正确的处置措施，有导致财产损失和人员伤亡扩大的危险制订危险化学品安全管理制度，组织相关人员开展安全培训16运输运输车辆选择不当（危险品运输未选择危险运输车辆等）易造成财产损失和人员伤害制订危险化学品安全管理制度，组织相关人员开展安全培训17运输商选择不当(运输商无资质或资质不符合要求，如物流企业无危险品运输资质运输危险品)易造成财产损失和人员伤害制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行资格预审手续18司机无驾驶证驾驶易造成财产损失和人员伤害制订特种设备及特种作业管理和安全培训管理制度，特种作业人员必须执证上岗19车辆带病运行易发生车辆事故，造成财产损失和人员伤害制订车辆安全管理制度，车辆定期维护保养20材料固定不当有翻车或掉落的危险，带来财产损失和人员伤亡制定装卸安全操作规程或管理制度，杜绝违章作业21易燃易爆等危险化学品未按规定运输和标识易发生车辆或危险品事故，造成财产损失和人员伤害制订危险化学品安全管理制度，加强员工安全教育培训，杜绝违章作业22危险化学品驾驶、押运人员未经安全教育培训，无证上岗，不掌握危险品运输知识和应急处置能力易发生车辆或危险品事故，造成财产损失和人员伤害订危险化学品安全管理制度，加强员工安全教育培训，杜绝违章作业23验收未组织检测、验收（数量、质量等）易造成财产损失和人员伤害制订化学品、劳护用品、设备、仓库等安全管理制度，组织相关人员开展安全培训；24验收入库的的原辅料或设备、设施不符合要求，易造成财产损失和人员伤害制订化学品、劳护用品、设备、仓库等安全管理制度，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程25验收入库的劳护用品不符合要求，特种劳护用品属“三无”产品易造成财产损失和人员伤害制订劳护用品仓库等安全管理制度，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程26易产生静电危险的液体槽车等未经静置，直接取样有火灾、爆炸事故危险制订危险化学品、化验分析、防火防爆等安全制度；组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程27易产生静电危险的液体槽车未静电接地有火灾、爆炸事故危险制订危险化学品、防火防爆等安全制度；组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程28装卸设备选择设备能力不足或设备有缺陷易造成财产损失和人员伤害制订设备设施管理及维护保养等安全制度；组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程29吊运