新编2021单位财务工作计划(三).doc

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新编2021单位财务工作计划〔三〕

20__年度，规划财务工作在局党组的领导下，在机关各科室和二级单位的支持配合下，紧紧围绕局中心工作，充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用，做了一些工作，也得到了上级和相关部门的充分肯定.今年，被省厅评为全省财务统计工作一等奖，被市财政局表彰为全市财会工作先进单位，被市审计局表彰为内部审计工作先进单位.20__年的规划财务工作主要是围绕以下四个方面来开展工作.
一∶围绕一条主线，切实做好规划财务工作
围绕“三保一增”〔即：保重点、保运转、保待遇，预算经费递增〕的目标，以“十三五规划”编制为引领，以争取资金为重点，以项目建设为基础，不断强化财务和项目管理，推动各项工作取得新进展.
二∶做好两项基础工作，提高服务保障能力
一是加强沟通协调，做好预算经费的争取工作.积极争取各项民政资金，挖掘政策依据，科学编制部门预算，争取资金超额到位，确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实.20__年全市争取各类民政资金14:5亿元，占全省民政资金的七分之一强，20__年市级财政安排市直民政系统预算资金和项目资金达1566万元，局机关落实预算440万元，较上年增加22%.另外，年中和年底争取调剂和增加各项工作经费76万元，争取上级民政部门补助资金20多万元.确保了单位人员经费和正常运转.同时，加强预算实施管理，确保预算执行进度.积极配合相关科室和二级单位，做好各项专项指标和项目资金的争取、分配和拨付工作，全年市本级分配拨付各类民政资金3700万元.同时，进一步加强预算资金的会计核算和财务管理基础工作，强化预算执行分析，促进支出结构优化，提高预算管理和决策水平，通过加大治理“三公”经费支出力度等措施，努力降低行政成本，提高预算执行率和资金使用效益，
二是强化考核，做好民政统计工作.修订完善了《__市民政统计工作评价办法》，将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标.创新统计日常工作管理机制，加强民政统计分析，不断提高统计数据质量.民政统计报表质量一直位居全省前列，__年市局持续保持全省一等奖.为民政事业发展和领导决策提供了科学的依据.同时积极完成好统计局布置的各项统计工作任务，特别是今年较好的组织和完成了全市文化及相关产业数据的汇总和上报，共核实上报104个单位，涉及金额1:56亿元.
三∶把握“三个环节”，发挥规划龙头作用
规划工作是规划财务工作的一项新职能，特别是随着国家对民生项目突入的增加，这项工作显得尤为重要.所以，我们在做好常规性的预算财务和统计工作的同时，更加重视规划编制工作以及民政项目建设工作.在项目规划工作中，有效抓住规划、建设和储备三个环节，努力做好服务和管理工作.
一是做到规划一批，规划编制工作衔接有序，上下联动，进展顺利.按照“项目支撑规划”的总体要求，在全面总结、评估“十二五”规划的基础上，做好“十三五”规划的策划和编制工作.市局经过深入调研、反复论证，历时一年多，完成了《__民政事业发展“十三五”规划》编制工作，作为__市25个专项规划之一，在__市人民政府门户上发布，并收入《跨越式发展的蓝图——黄冈“十三五”发展规划》一书.各县市的规划也进展顺利.所有县市都已经完成“十三五”民政事业发展规划文本编制工作，其中7个县市已正式发布，3个县市正在报批.全市共规划项目105个，总投资9:98亿.
二是建设一批，规划项目建设有序推进.今年既是“十三五”规划的发布年，也是开局年我们在做好项目策划的同时，早动手，早部署，积极做好“十三五”规划项目的启动实施工作.“十三五”规划中，市局精心策划项目9个，目前，已有7个项目在逐步启动.县市20__年在建项目114个，投资4:06亿〔争取上级1:43亿〕，其中民政系统的建设项目23个，投入资金3:3067亿元；同时，积极与省厅和发改部门联系，以争项目为抓手，广泛吸纳民政建设资金，做好民政项目的争取、编制和上报工作.先后完成了市优抚医院精神卫生服务机构建设项目建议方案和20__年社会养老服务体系建设试点和市福利中心光荣院项目等7个项目的编制上报工作，上报项目资金3900万元，到位2450万元.
三是做到储备一批，全市民政规划储备库建立完善.做好民政公共服务设施建设项目储备库数据的录入工作，申报了涵盖城市养老、农村养老、社区养老、荣军养老、社区、救灾设施、精神卫生、流浪儿童保护、军供、军休、残疾康复、烈士陵园、婚姻、殡葬等个类别的民政公共服务设施建设储备项目.经过审核，全市共有108个项目最终入库，并于省厅规划项目储备库实现了有效对接，为有效争取民政项目打下了较好的基础.项目库建设成为指导我市民政工作、引导事业发展、落实国家项目政策的重要平台.
四∶突出“四抓”，规范民政资金管理使用
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