双代会行政工作报告5.docx

双代会行政工作报告5.27八亿橡胶有限责任公司首届一次职工代表和工会会员代表大会行政工作报告总经理张宗华（2016年5月31日）各位代表：我代表八亿橡胶公司向大会作行政工作报告，请予审议。报告分两部分，一是2015年以来的工作回顾，二是2016年工作打算。第一部分2015年以来的工作回顾2015年以来，面对严峻的行业形势，八亿橡胶公司在集团公司的正确领导和支持下，在全体员工的共同努力和拼搏下，树立攻坚克难的工作作风、保持奋发有为的精神风貌、坚定创新求变的发展信心，整体工作得到了平稳较快发展，呈现出安全稳定、和谐向好的发展局面，具体体现在以下方面：（一）经济运行水平趋于稳定。去年以来，在行业整体开工率不足的形势下，公司进一步坚定度危求进的信心，坚持“准确定位、转型升级”发展理念，虽然利润受到一定影响，但是产销、收入、降本几项指标均较去年同期有所提升，实现了逆势上涨。2015年累计生产全钢轮胎194.17万条，同比增加23.58万条，增幅13.82%；生产半钢轮胎324.91万条，同比增加170.81万条，增幅110.84%；生产各类输送带303.59万平方米，橡胶2.9万吨。2016年1-4月份累计生产全钢轮胎64.27万条，增幅26.69%；生产半钢轮胎142.16万条，增幅69.3%；生产各类输送带41.1万平方米，生产各类成品胶1.03万吨。2015年累计销售全钢轮胎189.88万条，同比增加30.56万条，增幅19.18%；销售半钢轮胎313.37万条，同比增加206.73万条，增幅193.86%；销售各类输送带345.31万平方米，橡胶2.93万吨。2016年1-4月份累计销售全钢轮胎59.23万条，增幅6.58%；销售半钢轮胎137.02万条，增幅65%；销售各类输送带79.69万平方米，橡胶0.87万吨。2015年累计实现总收入17.51亿元，同比增加9.71%，其中八亿全钢公司收入13.18亿元，降幅0.5%；丰源半钢公司收入4.1亿元，增幅141.18%；亿和输送带公司收入0.70亿元，此外泰国橡胶实现收入2.44亿元。2016年1-4月份累计实现总收入5.81亿元，同比增加0.46亿元，增幅8.59%，2其中，八亿全钢公司3.89亿元，丰源半钢公司1.8亿元，亿和输送带公司0.12亿元，泰国橡胶公司0.69亿元。2015年累计实现利润总额-1.27亿元，同比减少12.4亿元，其中八亿全钢公司-8720.47万元，同比减少7873.75万元；丰源半钢公司-3090.88万元，同比减少982.52万元；亿和输送带公司-813.65万元，同比减少881.35万元，此外泰国橡胶公司利润-2900万元。2016年1-4月实现利润总额441.83万元，同比增加359.81万元，增幅438%，其中，八亿全钢公司370.92万元，丰源半钢公司70.27万元，亿和输送带公司0.65万元，泰国橡胶公司亏损76.78万元。（二）生产组织管理科学有序。2015年以来，公司持续强化产销协同工作，充分发挥人员与机台最大效率，整体产能得到了进一步提升。一是精准计划提报，促进产销协同。不断增进生产、技术与市场的“无缝”贴合，按照每月市场销售需求变化，合理调整制定生产计划，八亿全钢公司和丰源半钢公司每月的产销匹配率均达到了90%以上。二是强化设备管理，提升生产效率。八亿全钢公司积极开展设备提质增效活动，进一步提升了单班生产效率，由单台硫化机每天满产42条提高到46条，年增产9万条；丰源半钢公司有效解决了设备低速运转和额定生产效率问题，日产最高达到了1.8万条；泰国橡胶公司每小时产量基本稳定在10吨左右，大大提高了设备的运转率和生产效率，降低了产耗成本。（三）市场营销开发卓有成效。始终坚持“以品促销，以质促效”的思路，积极创新营销模式，不断优化销售布局，市场开发工作保持健康发展态势。八亿全钢公司创新营销思路，积极推行内部市场化运作，将生产、市场彻底分开，给予市场部充分营销自主权，彻底打破市场部内部大锅饭，发挥业务人员主观能动性，内销将正品上量作为重点，外销将自主销售作为关键，大力探求公司效益提升的增长点。丰源半钢公司开启营销新模式，一是通过建立微网站、微网店，筹备天猫旗舰店实现线上运营，开启两家直营店试行直销模式，解决“灯下黑”问题；二是多渠道加大宣传力度，“远路”品牌荣登中国雪地胎十大品牌，积极开展“走进XX县区”活动，与枣庄交通广播电台合作推出“听广播抢轮胎”活动，进一步提高知名度。三是在2016年取得首季“开门红”后，配套合作实现新突破，与长沙众泰、河南雅瑞等公司签订供货合同，与济南重汽、山西大同汽车厂洽谈配套业务，与蒙德、宝雅确定合作意向，瑞驰电动车厂1-4月份发货2.53万条。亿和输送带公司重点开发国外市场，