订单评审计划控制程序.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第PAGE9页共NUMPAGES9页第PAGE\*MERGEFORMAT9页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT9页目的：为了有利于各生产单位的工作安排，保证品质及准时按客户要求的交期交货,提高客户的满意度,特制定本规范。适用范围：适用于本公司生产的所有产品的生产管控。权责部门：1业务部：负责接受客户订单、《订单评审表》的制定、协调订单交期、制定出货计划、装箱清单、出货通知的发出；3、2生产部：负责领用材料、生产进度控制；3、3PMC：负责订单评审、生产计划安排与跟进、生产进度控制、部门数据统计、出货进度作业的跟进及督导生产计划管理作业的执行；物控员：负责物料核查，物料需求计划制定，物料进度跟进，安全库存的管理；3、4采购：负责所有生产物料的采购及交期进度的控制；3、5仓库：负责所有生产原料，辅料及其它耗材在仓存期间的保管，收发及储运工作；3、6品质部：负责来料半成品、成品品质检验及生产过程的控制；3、7工程部:负责技术资料（BOM、SOP）的编订和生产流程条件的确定；定义：4、1物料需求计划依据《订单评审表》、材料清单（BOM）、前置时间、仓储库存数据、采购周期等资料制定正确的物料请购数据，确保生产需求物料能适时、适量到位，以达到订单如期交付与产能负载平衡的目的。工作流程（附流程图）流程图责人部门表单客户信息NG业务《客户资料清单一览表》样品承认业务《样品承认一览表》订单初审业务《订单评审表》NG订单评审业务、工程、生产《订单评审表》计划、品质NG审批总经理《订单评审表》订单变更、取消通知生产通知业务《生产通知单》书机《订单变更或取消通知单》生产计划计划《生产计划表》物料需求计划外发加工计划《生产计划表》物料采购计划采购《采购订单表》进料检验品质《进料检验记录表》生产排期确认计划《生产指令单》领料生产《领料单》备料仓库《领料单》生产进度跟进生产、工程、品质《生产进度表》制程检验品质《制程检验记录表》成品检验品质《成品检验记录表》成品入库生产《入库单》出货通知业务《出货计划表》出货计划、仓库《出货计划表》、程序:6、1资料信息来源6、1、1业务将客户资料和信息进行分类、整理、存档、发行，并制作成一份《客户资料清单一览表》。若是国内客户依国内方式处理，若是外贸客户依外贸出口方式进行处理；6、2样品承认6、2、1业务在送客户样品之前制作成一份《样品承认一览表》，必须要记录、存档、发行，只有承认OK的产品方可接收客户订单；6、2、2若为新产品业务依《样品试制控制程序》作业，进行安排样品制作；6、3订单初审6、3、1业务接受到订单后，需认真确认订单是否为有效订单（客户签字或盖章）、订单内容是否清楚明细、产品单价、付款方式、包装方式、交付地点、交付周期、有无特别要求等进行初步审查；如有疑问的地方需电话或是与客户正面沟通,双方达成一致；6、4订单评审6、4、1业务把客户订单整理、存档并制定出《订单评审表》并将客户要求描述清楚提交到相关部门进行相关的评估；6、4、2工程评估产品的客户技术资料是否完整，工治具、仪器、内部技术文件（BOM、SOP）、样品等如果没有或不完整,立即处理并完成，发行到相关单位；6、4、3计划依产品物料的状况，提供完整而准确的物料清单表和库存数量；6、4、4品质确认是否有客户的一套完整的检验标准书，如没有，并与业务或者客户沟通是否依本厂的检验标准进行检验并出货；6、4、5生产评估依本厂的生产能力（包括设备、仪器）和产品的质量要求、加工的困难度是否能完成客户的交期。如果达成不了，立即制定出完整而准确的生产交期并反馈给业务，业务再与客户沟通，如果客户不能接受延期。经总经理审批一定要完成此订单，生产必须那出特殊处理方案，并达成客户要求；6、5生产通知6、5、1订单经评审、总经理审批后。业务立即制作《生产通知单》通知相关部门进生产计划。6、5、2若特殊情况客户要求订单进行更改或者取消订单，业务应立即制作《订单变更、取消通知单》通知到相关部门，相关部门并立即依客户要求进行调整和处理；6、6生产计划6、6、1生产计划接收到业务发出的《生产通知单》先核对机型、料号、物料状态，数量、生产交期及注意事项等.根据产能标准计算交货日期；6、6、2物控评估与跟进6、6、2、1物控计划员在收到业务《生产通知单》30分钟内核查库存量，回复计划主管；6、6、2、2库存量不足时，填写《请购单》；由计划主管审核，总经理批准后交采购；6、6、2、4物控计划员按定单状态，每30天备一次安全库存；由计划主管审核，总经理批准后交采购。6、6、3如交期无法达到客户要求或者交期无法制定时有必要与相关人员会议决定共同协商准确的交期并立即反馈给业务；6、6、4计划如接收到