标识和可追溯控制程序.docx

标识和可追溯控制程序标识和可追溯控制程序范本内审员即企业内部审核员，是按照ISO认证规范要求对企业工作实行内部审核的人员，作为内审员必须对标识和可追溯控制程序有所了解，一起来看看下面的'范本吧!一、目的:为掌握各项制品于接收、生产、交货之各阶段中之质量状况,且能符合各项设计及规范要求,须对各项标示方式加以管制,达成质量管理，并对相关环境管理标识，达成指引明确的目的.二、范围:凡与制程有关之原料、半成品以及成品均包含之。三、权责:3.1.制造部门3.1.1.确保各单位在制品标识能切实在各工序转换。3.1.2.确保每一作业人员皆能了解各程序之要求,并确实遵循。3.2.品保部确保各制程之适应性,监督其质量要求是否有效地被确保，并做适当质量记录。3.3.仓库确保出库前之制品以及入库后之制品能够明显鉴别和有效追溯。3.4管理课各项环境标识四、作业内容:4.1.进料4.1.1.原料进厂时,须由仓库收货人员确认数量后,填写“进料验收单”和“标签”，并交由IQC检验。IQC人员依据检验结果在“进料验收单”上签字确认，并在“标签”上作质量状况标示。4.1.2仓库发料时，原料部分由资材签发《流程转移卡》，由品管确认后投线使用。4.2.制程4.2.1.冲压、转轴及包装作业在作业前班组长应仔细确认原物料上之标示,并需作领料记录,以便追踪查核。当制成半成品后,在半成品箱上放置已如实填写好并经品检确认合格签字之《流程转移卡》,然后再流至下一工序。4.2.2.转轴作业组装作业中,转轴线(班)长应首先确认所领物料外包装上之标贴,正确无误后才可上线;在生产过程中,如发现某种物料质量异常,应及时通知品保部、生管、采购员等依"不合格品控制程序"立即作出适当处理。4.3.转轴检验作业品保人员对各制程之产品状况应进行抽检(必要时根据需要由制造进行全检)并作记录,检验合格后,由品保人员在外包装上盖“IPQCPASS”(客户另有要求的除外)。4.4.包装作业包装作业员把从上工序流下来且经检验合格的成品进行包装作业,品保人员在成品外包装盖上“IPQCPASS”。(客户另有要求的除外)。4.5.出货出货作业前,仓库人员应核对外包装上的标示卡所注明项目的正确性,由OQC对所出货之产品进行抽查，当OQC判定为合格，加盖“OQCPASS”章后通知出货，当OQC检验判定为不合格品时贴红色“不合格”标签，通知制造单位移交不合格品区处理，制造单位处理结束后，经OQC抽验合格后方可出货4.6、追溯体系追溯体系之建立以出货或客户抱怨批号为追踪要素,必要时反追溯至制程中各项质量记录、原物料及配件来料记录,进而串连追溯至每一批之品质。4.7、环境标示由管理课将各类“危险”“警告”“紧急出口线路图”标牌标识醒目。五、记录流程转序卡进料验收单