3C审核流程图3.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：文控工作内容文件管理流程文件由相关人员制定经过质量负责人审核、总经理批准由文控编号、盖章作出《文件清单》把文件发给各部门并做出《文件发放、回收记录》文件要修改要填写《文件修订申请单》对旧文件回收旧文件并盖作废单对外来文件编号、登记、发行记录管理流程记录由相关部门制定文控统一表单编号编制《记录清单》对表单规定保存期限记录由各部门负责保存、销毁处理人事培训管理流程编制公司花名册填写员工履历表由人事编制《公司年度培训计划》依讲培训并作好《培训记录》进行考核登记（考核有实际操作/口试/笔试）采购工作内容采购管理流程：首先应对供货商进行了解组织相关人员对供货商评审作出供货商评审记录评估合格的供货商列入合格供应商名册收集供方资格证书（包括3C或ISO或出厂检验报告或营业执照）采购依据订单查库存作出采购单经过审批发给供货商、回复交货期跟踪交货、与供货商沟通仓库管理流程：（一）收料供货商到料放在待检区验收入库入账入卡存放（二）发料生产部依图纸开出领料单仓管核对物料和审批情况发料给生产领料人员入账本每月底盘点，作出盘点表保持收、发、存卡物一致.质量负责人工作内容一、量负责人工作内容质量负责人有4个主要工作：1、建立3C体系实施、保持；2、保证贴了3C标志的产品是合格的；3、写一个文件规定3C标志的使用和管理；4、写一个文件规定不合格品处理和产品一致性，同时变更产品没有得到批准后不可以贴标签。二、召开内部审核的相关流程.A编制每次内审评审计划表B组织内审员编写内审检查表C内审员依据检查表现场检查D发现不符合情况开出不符合报告E召开内审总结会议F由质量负责人做出3C报告G不符合情况的跟进改善.三、3C标志的管理拿3C证书复印件到认监委指定机构购买标志购买回来的标志由仓管统计登记到发放回记录表上只有质检部人员才能领用，并且要有质量负责人签名审核每一台柜子只贴一枚标志，且在明显的位置四、产品致性的控制产品的一致性有以下方面1、使用的材料供应商与申报的供应商保持要一致2、使用的材料规格与申报的规格型号相同3、生产的产品结构要与样机和试验报告一致4、采购部控制供应商一致，质检部控制材料型号规格一致，生产部控制图纸产品相一致。生产部工作内容生产部运作流程：接到生产任务.进行生产计划排配.安排人员领料、领图纸.依据图纸、生产作业指导书生产（有生产作业指导书及操作指导书）对产品进行标识.成品通知质检人员检查.合格入库（不合格返工）做出生产日报表报废材料做出报废单设备管理运作流程：由设备管理人员对所有设备登记、编号作出设备明细表、作出设备操作规程依据公司使用情况和频率作出设备保养计划依据要求每天对设备进行维护保养作出设备日常维护保养记录如果设备出现状况作出设备维修记录.质检部工作内容1.仪器管理运作流程列出仪器量规一览表制定监视和测量装置检定申请表送外检定校准、发校准证书仪器的标示仪器维护每天使用前进行仪器运行检查，作好仪器检查记录表2、进料检验流程A、仓管通知检查B、依据进货检验指导书检查（检查的项目有外观、包装、资料、尺寸、性能）C、做出进货检验记录D、合格标示入库E、不合格放在不合格品区F、仓库通知采购退货过程检验流程依据生产计划找出过程检验指导书、图纸（检查布线、外观、材料规格）做出过程检验记录合格正常生产发现不合格产品隔离标示/通知生产部做出不合格品处置报告返工产品再检报废产品由生产部填写（报废单）.成品检验流程.生产部填写送检单质检找出例行检查指导书、图纸（检验的项目有通电操作试验、耐压、电阻、尺寸）做出成品例行检验记录合格标示出货或入库.不合格退回生产部返工返工再次检查.