TS程序文件（配流程图）--与顾客相关过程控制程序.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00与顾客相关过程控制程序目的为确保顾客的需求和期望得到充分识别和满足，特制定本程序。范围适用于对顾客要求的确认，对产品要求的评审及与顾客的沟通。职责3.1销售科负责组织各相关部门进行特殊合同的评审。3.2设计技术科、生产供应科、财务科参与评审特殊合同的完整性、可行性。3.3销售科负责常规合同、临时合同的评审。定义合同:指本企业与客户之间签订的,在产品的交付和服务期间，为保障本企业权益、满足客户要求的书面的销售文件。订单:客户通知交货的书面文件,它包括产品型号,交货地点,交货时间和交货数量。常规合同：是指有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同（含常规订单和临时合同）。特殊合同：是指新产品的投标或定型产品技术标准、质量要求更改的合同。临时合同：是指其它形式的订货合同(包括口头、来电、来函)。产品建议书：是指综合市场分析，从市场（顾客）需求的角度提出的对开发产品的建议。是顾客对供方的供货和服务要求的总和。输入顾客代表顾客要求销售科订单流程→合同评审结果NGNGOKOK责任部门流程相关质量记录→合同/订单→临时合同记录销售科责任部门厂长销售科销售科相关部门→合同评审结果→销售合同登记表←合同更改申请←顾客要求销售科相关部门相关部门销售科1顾客需求常规合同2评审3批准临时合同特殊合同评审6顾客更改7内部更改合同更改执行评审4合同签订5合同执行更改撤销→合同评审结果→合同←产品建议书←顾客要求→口头订货记录XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00与顾客相关过程控制程序7.0说明7.1顾客需求的识别7.1.1销售科通过走访客户，掌握市场动态和客户要求（包括客户的特殊要求、产品的质量要求、价格水平及市场竞争情况），编写顾客访谈报告，有意向进行新产品开发的项目填写产品建议书7.1.2销售科应把信息及时传递到各相关部门。7.2评审7.2.1特殊合同的评审：销售科组织相关部门按APQP程序对产品建议书和顾客要求进行评审。评审内容包括：a.顾客对产品的要求。b.与以前表述不一致的合同或订单要求（如材料、数量、价格、交货期的变更）。c.满足顾客规定要求的能力。7.2.2常规合同评审：销售科直接对客户订单和临时合同的交期和数量进行评审。7.3新产品开发的评审结果由厂长批准。7.4合同签定：销售科与顾客签定开发协议，新产品通过顾客的首批认可销售科与顾客签定供货合同，设计技术科与顾客签定技术协议。7.5合同执行：7.5.1特殊合同按APQP程序执行。7.5.2常规合同由销售科将订货信息输入电脑，由生产供应科编制生产计划交生产车间执行生产。7.5.3销售科对生产计划完成情况和交付情况进行监控确保100%按时交付。7.5.4销售科做好超额运费的记录。7.6客户要求更改合同销售科填写合同更改申请表并明确更改的内容，提供相应的文件，交有关部门评审。评审意见一致，则合同更改有效，按合同评审手续批准和实施。评审意见不一致，则合同更改无效，销售科应及时通知客户。7.7本企业要求更改合同由提出部门填写合同更改申请表，报销售科再组织内部评审。评审未通过，则合同更改撤消；评审通过，由销售科通报客户，客户同意更改，应出具批准文件(特殊情况可以例外)，然后按更改后的合同执行。c)更改的合同未得到客户的同意，原合同要继续保证执行。XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00与顾客相关过程控制程序输出部门内容销售科交付监控记录监控项目监控方法责任部门1交付准时率目标监控销售科支持性文件QP04-02质量记录控制程序质量记录格式号记录名称保存部门保存期限FM0703-01销售合同登记表销售科5年FM0703-02口头订货记录销售科2年FM0703-03合同评审表销售科3年FM0703-04合同更改申请表销售科3年FM0703-05超额运费记录销售科3年