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企业所得税申报表填报说明.docx

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编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2014年版)填报说明国家税务总局2014年11月目录《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2014年版)》封面填报说明66《企业所得税年度纳税申报表填报表单》填报说明77A000000《企业基础信息表》填报说明1212A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》填报说明15一、有关项目填报说明1515二、表内、表间关系1919A101010《一般企业收入明细表》填报说明2222一、有关项目填报说明2222二、表内、表间关系2424A101020《金融企业收入明细表》填报说明2525一、有关项目填报说明2525二、表内、表间关系2727A102010《一般企业成本支出明细表》填报说明2828一、有关项目填报说明2828二、表内、表间关系3030A102020《金融企业支出明细表》填报说明3131一、有关项目填报说明31二、表内、表间关系3333A103000《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》填报说明3334一、有关项目填报说明34二、表内、表间关系36A104000《期间费用明细表》填报说明37一、有关项目填报说明3838二、表内、表间关系3838A105000《纳税调整项目明细表》填报说明3940一、有关项目填报说明4040二、表内、表间关系4646A105010《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》填报说明4849一、有关项目填报说明4949二、表内、表间关系5252A105020《未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》填报说明5354一、有关项目填报说明5454二、表内、表间关系5454A105030《投资收益纳税调整明细表》填报说明5556一、有关项目填报说明5656二、表内、表间关系5657A105040《专项用途财政性资金纳税调整明细表》填报说明5758一、有关项目填报说明5858二、表内、表间关系5959A105050《职工薪酬纳税调整明细表》填报说明5960一、有关项目填报说明6060二、表内、表间关系6162A105060《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表》填报说明6263一、有关项目填报说明6263二、表内、表间关系6364A105070《捐赠支出纳税调整明细表》填报说明6465一、有关项目填报说明6465二、表内、表间关系6565A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》填报说明6566一、有关项目填报说明6666二、表内、表间关系6667A105081《固定资产加速折旧、扣除明细表》填报说明6768一、有关项目填报说明6868二、表内、表间关系6970A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》填报说明7071一、有关项目填报说明7071二、表内、表间关系7172A105091《资产损失(专项申报)税前扣除及纳税调整明细表》填报说明7374一、有关项目填报说明7374二、表内、表间关系7474A105100《企业重组纳税调整明细表》填报说明7576一、有关项目填报说明7676二、表内、表间关系7677A105110《政策性搬迁纳税调整明细表》填报说明7778一、有关项目填报说明7778二、表内、表间关系7980A105120《特殊行业准备金纳税调整明细表》填报说明8081一、有关项目填报说明8181二、表内、表间关系8383A106000《企业所得税弥补亏损明细表》填报说明8384一、有关项目填报说明8384二、表内、表间关系8485A107010《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》填报说明8586一、有关项目填报说明8586二、表内、表间关系8889A107011《符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表》填报说明8990一、有关项目填报说明8990二、表内、表间关系9091A107012《综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表》填报说明9192一、有关项目填报说明9192二、表内、表间关系9293A107013《金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表》填报说明9394一、有关项目填报说明9394二、表内、表间关系9495A107014《研发费用加计扣除优惠明细表》填报说明9596一、有关项目填报说明9596二、表内、表间关系9797A107020《所得减免优惠明细表》填报说明9899一、有关项目填报说明9899二、表内、表间关系103104A107030《抵扣应纳税所得额明细表》填报说明104105一、有关项目填报说明104105二、表内、表间关系105105A107040《减免所得税优惠明细表》填报说明106107一、有关项目填报说明106107二、表内、
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