全面安全排查检查表.docx

被检查单位：检查时间：年月日原煤生产单位全面安全排查安全管理组检查标准、问题记录及评分办法表1《安全目标管理检查标准及评分办法》表2-1《安全管理一般规定检查标准及评分办法》表2-2《安全生产管理制度检查标准及评分办法》表2-3《安全生产技术管理检查标准及评分办法》表2-4《职业安全健康管理检查标准及评分办法》表2-5《安全应急管理检查标准及评分办法》原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全目标管理）检查标准及评分办法（表1）被检查单位：检查时间：年月日序号检查内容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权分值实际得分安全目标管理100（一五）1.0（1.0）1建立安全目标管理制度。未建立制度扣10分，制度不完善一处扣2分。2零死亡（杜绝死亡事故）。查安全生产信息、记录、通报、事故台账。发生死亡事故或被检查单位提供虚假信息资料的扣100（一五）分。3零事故（杜绝重伤、二级以上非伤亡事故）。查安全生产信息、记录、通报、事故台账。发生重伤事故的，1人扣70（10）分；发生3人及以上轻伤事故的，1起扣70（10）分。发生一级非伤亡事故的，1起扣70（10）分；发生二级非伤亡事故的，1起扣30（5）分。4控制轻伤事故发生。查安全信息、记录、通报、事故台账。发生轻伤和三级非伤亡事故，1人（次）扣10分。5杜绝急性职业中毒事件。查安全信息、通报。每发生1次（例）急性职业中毒事件扣10分。。6控制职业病发生。查职工职业健康体检资料。职业病检出率控制在4%，每超过1人扣1分7零超限（杜绝煤与瓦斯突出和计划外高浓度瓦斯超限责任事故。）现场查措施落实。查瓦斯监测报表、曲线。查安全生产信息、记录、通报、事故台账。发生煤与瓦斯突出事故的，1起扣70（10）分。发生计划外高浓度瓦斯超限（≥2%），1起扣70（10）分；发生计划外瓦斯超限（1.5-2%），1起扣30（5）分；发生计划外瓦斯超限（1-1.5%），1起扣20（3）分。有效控制计划内瓦斯超限发生，因措施落实不到位，发生计划内瓦斯超限（≥2%），1起扣一五（2）分（不含反风演习）；发生计划内瓦斯超限（1-2%），1起扣5（1）分（不含反风演习）。合计全面安全排查得分绩效考核得分检查人员（签名）：陪检人员（签名）：检查组长（签名）：原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全管理一般规定）检查标准及评分办法（表2-1）被检查单位：检查时间：年月日序号检查内容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权分值实际得分安全管理一般规定100（2）0.2（1.0）1安全生产资质证照齐全（采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证和营业执照）。安全生产资质证照缺少（失效）1证扣5分。102建立安全生产专职管理机构，按照不低于从业人员百分之一的比例配备满足安全生产需要的专职安全生产管理人员。有关安全生产管理人员任职资格应符合1070规定。未建立专职机构，此项不得分；人员配置不符合规定，少1人扣2分。1人次不满足要求扣2分。103（1）矿（公司、处）处级正职每月下井不少于10次；分管井下业务副职每月下井不少于一五次；其他副职每月下井不少于6次。四点班、夜班各次数符合单位规定。(2)矿（公司、处）副总工程师以上领导和井下各区队级管理人员保证每班至少有1人带班下井。矿（公司、处）正职每月带班不少于5次，分管井下业务副职带班不少于6次，其他副职带班及四点班、夜班各次数符合单位规定。(3)落实交接班制度、带班公示制度和下井档案管理制度。(4).矿（公司、处）副总工程师以上分工包保区队领导，每人每月至少安全检查2次所包保区队作业地点，参加2次所包保区队班前会或安全活动，对区队安全管理提出要求或建议。查矿井人员定位系统。现场查不少于3个井下生产区队安全活动记录。现场查公示栏。查下井管理档案。下井次数不够的，1人次扣5(1)分；记录填写不符合要求的，1项（处）扣2(0.5)分。空班1人次扣20(2)分；下井信息、交接班记录、公示及档案管理不到位的，1项（次）扣2(0.5)分。人员定位卡转交他人携带，或入井记录弄虚作假的，1人次扣20(2)分。对所包区队安全检查，少1次扣5(1)分；参加所包保区队班前会或安全活动，少1人次扣5(0.5)分；对区队安全管理提出要求或建议，少1次扣5(0.5)分。3304贯彻落实考核周期内上级安全文件、会议要求。现场抽查区队和业务科室管理人员对安全文件、会议主要精神的掌握，不少于3人。未贯彻落实的，1项（次）扣10(1)分。未掌握主要安全精神的，1人次扣5(0.5)分。105对全体职工进行《七条规定》宣传、培训、考试；对照规定，逐条分解，查找问题，明确责任，制定整改落实措施。现场抽查职工规定内容掌握不少于3人。查宣传痕迹，查会议纪要、记录，抽查考试试卷。查措施、记录、台账。现