分公司管理体系运行记录表格总清单(XXXX年7月1日版).docx

0广西建工集团第一安装有限公司第一分公司管理体系记录清单汇总：黄海涛审核：何伟批准：黄才盈二○一三年七月十日0附部门代号：编号部门01办公室02经营处03工程管理处04人力资源处05总工室06党群工作处0708法律事务处编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：记录清单JL/03-26-C序号记录名称表格编号记录类别保存期限备注01.01办公室01.01.01有效文件发放登记表JL/01-01A-C体系运行3年《文件控制程序》01.01.02文件更改通知单JL/01-02-C体系运行3年《文件控制程序》01.01.03办文登记表JL/01-03-C体系运行3年《文件控制程序》01.01.04有效文件清单JL/01-04-C体系运行3年《文件控制程序》01.01.05分公司（项目部）文件资料发放登记表JL/01-05-C体系运行3年《文件控制程序》01.01.06收文登记表JL/01-06-C体系运行3年《文件控制程序》01.01.07分公司（项目部）文件资料收发登记表JL/01-07-C体系运行3年《文件控制程序》01.01.08合规性评价表JL/01-08A-C体系运行3年《合规性评价程序》01.02经营处01.02．01工程招标书、合同评审记录表JL/02-01B-C体系运行3年修改，《工程项目投标及合同管理程序》01.02．02分包商准入审查表JL/02-02A-C体系运行3年修改，《工程分包管理程序》01.02．03分包商年度评价表JL/02-03-C体系运行3年《工程分包管理程序》01.02．04年工程合同签订台帐JL/02-04-C体系运行3年01.02．05经营情况月报一览表JL/02-05-C体系运行3年01.02．06分包合同评审记录表JL/02-06A-C体系运行3年修改，《工程分包管理程序》01.02．07分包商进场验证记录JL/02-07-C体系运行3年《工程分包管理程序》01.03工程管理处01.03.001安装项目顾客意见调查表JL/03-01-C体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》,由JL/03-101-C代替01.03.002建筑项目顾客意见调查表JL/03-02-C体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》,由JL/03-101-C代替01.03.003顾客满意信息情况分析表JL/03-03-C体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》01.03.004顾客投诉登记单JL/03-04-C体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.005工程质量回访表JL/03-05-C体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.006环境因素识别、评价一览表JL/03-06-C体系运行3年《环境因素识别与评价程序》01.03.007重要环境因素清单JL/03-07A-C体系运行3年《环境因素识别与评价程序》01.03.008()管理方案JL/03-08-C体系运行3年《管理方案控制程序》01.03.009废弃物处理记录表JL/03-09-C体系运行3年01.03.010年在建及签订合同未开工工程一览表JL/03-10-C体系运行3年01.03.011在建工程形象进度表JL/03-11-C体系运行3年取消01.03.012年（）月施工任务完成情况月报JL/03-12A-C体系运行3年01.03.013月份各项生产指标计划汇总JL/03-13-C体系运行3年取消01.03.014月份安装工程实物量形象进度计划JL/03-14-C体系运行3年01.03.015年季度生产计划JL/03-15A-C体系运行3年01.03.016质量问题整改通知单JL/03-16-C体系运行3年《不合格品控制程序》01.03.017安全生产隐患整改通知单JL/03-17-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.018质量安全处罚通知书JL/03-18-C体系运行3年《不合格品控制程序》01.03.019安装项目施工现场安全检查评分汇总表JL/03-19-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.020安全管理检查评分表（安装工程）JL/03-20-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.021文明施工检查评分表（安装工程）JL/03-21-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.022“三宝”及“四口”防护检查评分表（安装工程）JL/03-22-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.023施工用电检查评分表（安装工程）JL/03-23-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.024施工机具检查评分表（安装工程）JL/03-24-C体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.025脚手架检查评分表（安装工程）JL/03-25-C体系运