十七冶三标一体化管理体系运行记录表格汇编(第7版第0次.docx

十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编版本号：第7版修改状态：第0次修改分发号：中国十七冶集团有限公司发展改革部汇编二〇一二年五月十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录清单及保存期限记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG4.1—2012—01(1)文件发放/领用登记表4SQY—QG4.1—2012—01(2)文件发放/领用登记表4SQY—QG4.1—2012—02文件评审记录3SQY—QG4.1—2012—03文件修改记录3SQY—QG4.1—2012—04归档文件交接清单*（见注）SQY—QG4.1—2012—05文件销毁申请表*SQY—QG4.1—2012—06文件目录清单2SQY—QG4.1—2012—07发文稿纸4SQY—QG4.1—2012—08文件处理标签4SQY—QG4.2—2012—09体系运行记录表格修改/增减申请表3SQY—QG4.2—2012—10记录控制清单*资料目录*SQY—QG4.4—2012—11目标和指标实现情况及评价记录3质量、职业健康安全、环境、科技创新、培训报表具体见相关制度SQY—QG4.5—2012—12环境因素识别、评价表3SQY—QG4.5—2012—13重要环境因素清单2SQY—QG4.6—2012—14危险源辨识评价表3SQY—QG4.6—2012—15重大危险源控制清单2月度重大隐患排查报告2SQY—QG4.7—2012—16法律法规和其他要求清单2集体合同3沟通、协商与交流业绩评价报告3管理评审计划3SQY—QG2—2012—17管理评审记录3管理评审报告3十七冶人员能力情况数据库*SQY—QG4.9—2012—18十七冶年度教育培训计划2SQY—QG4.9—2012—19部门（单位）培训申请表*SQY—QG4.9—2012—20个人外部培训申请表*SQY—QG4.9—2012—21十七冶员工培训实施记录2SQY—QG4.9—2012—22十七冶特殊岗位人员（）持证上岗登记表3SQY—QG4.9—2012—23十七冶特殊岗位人员（）取证登记表31记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG4.10—2012—24十七冶施工机具合格供方名录2SQY—QG4.10—2012—25十七冶施工机具采购、租赁供方调查评价表2SQY—QG4.10—2012—26施工机具台帐3SQY—QG4.10—2012—27施工机具操作人员登记表3SQY—QG4.10—2012—28施工机具进场试车验证记录2SQY—QG4.10—2012—29工程现场基础设施（不含机械设备）配备登记表3SQY—QG4.10—2012—30特种设备安装验收记录*SQY—QG4.10—2012—31关键工序/特殊工序施工前设备验证记录3SQY—QG4.10—2012—32办公生活大临设施验收检查表3设备运行保养履历书2SQY—QG4.11—2012—33施工组织设计（方案）评审意见表3SQY—QG4.12—2012—34项目跟踪和投标计划2SQY—QG4.12—2012—35投标结果分析月报表3SQY—QG4.12—2012—36项目跟踪和投标信息记录3SQY—QG4.12—2012—37招标文件/施工承包合同评审记录表3SQY—QG4.12—2012—38投标文件评审记录表3SQY—QG4.12—2012—39投标授权申请表3SQY—QG4.12—2012—40投标项目主要管理人员岗位推荐表2SQY—QG4.12—2012—41合同交底记录表3SQY—QG4.12—2012—42市场开发合同移交登记表3SQY—QG4.13—2012—43建筑材料、构配件采购计划表3SQY—QG4.13—2012—44工程设备采购计划表3SQY—QG4.13—2012—45建筑材料、构配件采购供应方调查评价审批表2SQY—QG4.13—2012—46工程设备采购供应方调查评价审批表2SQY—QG4.13—2012—47建筑材料、构配件到货验证记录3SQY—QG4.13—2012—48工程设备到货验收台账3SQY—QG4.13—2012—49建筑材料、构配件采购合格供应方名录3SQY—QG4.13—2012—50工程设备采购合格供应方名录3SQY—QG4.13—2012—51工程物资供应方业绩评定表3SQY—QG4.13—2012—52安全和环保物资验收记录表3SQY—QG4.14—2012—53十七冶工程分包申请表22记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG4.14—2012—54合格供方（工程）考察会签意见表2SQY—QG4.14—2012—55十七冶分包合同签约会签表4SQY—QG4.14—2012—56分包商季度评价表2SQY—QG4.14—2012—57分包队伍进场验证核查表2S