国家安全标志现场评审规范.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：安全标志现场评审规范★否决项●考察项■一般项序号项目名称评审内容及要求评审考核标准1机构由国家安标中心，所安排的评审组成员进行审查。评审资格证书、1.1注册资金★法人执照或营业执照的注册资金应符合要求；注册资金不满足要求，不合格。1.2生产合法性①营业执照在有效期内；②所生产产品应在其营业执照的经营范围内。营业执照未在验照有效期，不合格；产品生产不在其经营范围内不合格（另有规定的除外）。1.3生产场所★应具备生产产品所需要的场所，提供生产场所合法证明文件。不具备生产厂房，不合格。产地租凭合同，使用范围。2管理职责★①应有健全的质量管理机构；●②应有完整有效的质量管理体系文件，且文件应具有可操作性并与现行操作相符；●③应有明确的质量方针和目标，并传达至全体员工；●④应建立有质量否决制度。①质量管理机构不健全或组织机构与实际不符，不合格；②没有质量管理文件，或文件可操作性差，与现行运作不相符，不合格；③没有明确的质量方针和目标，且未传达至员工的，不合格；④未建立质量否决制，不合格。3人员具备生产人员不少于30人各职能部门负责人岗位说明书、生产、品质、仓库、采购、研发、行政、财务、销售3.1技术人员★应具有一定数量获得专业技术职称的在册技术人员专业技术职称的在册人员数量、学历或从事相关工作年限不满足要求的，不合格。高级职称：1名；（获有资格证书）研究生工作两年以上以毕业证允许首次评审一次。中级职称3名（获有资格证书）计算机专业、电子电器专业、机械专业本科毕业3年首次评审凭毕业证可允许一次。初级职称3名相关行业工作5年以上大专可允许首次评审一次。3.2人员素质●①生产单位负责人应对产品的安全性能有较深了解；★②生产单位技术负责人及主要技术人员应熟悉产品的安全性能及其影响因素，并熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等工作；生产单位负责人对产品的安全性能不了解，不合格；技术负责人不熟悉产品的安全性能及其影响因素，不熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等工作，不合格；主要技术人员不熟悉产品的安全性能及其影响因素，不熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等工作，不合格；（熟悉MT行业标准，并对产品标准性能测试熟悉，具备理论知识与实践操作）序号项目名称评审内容及要求评审考核标准3.2人员素质●③关键工序的生产人员应该熟悉其生产工艺、操作规程等内容，操作熟练；●④质量检验人员应该熟悉标准、检验规程等内容，操作熟练。关键工序的生产人员不熟悉其生产工艺、操作规程等内容，操作不熟练，不合格；质量检验人员不熟悉标准、检验规程等内容，操作不熟练，不合格。4技术文件管理①建立技术文件管理制度文件严格按照技术文件管理制度执行4.1文件资料管理●①应制定文件和资料管理制度。●②文件和资料编制、审核、批准、发布、发放、使用、保管、更改和注销应有记录。●③应建立图纸更改制度。档案、技术管理、检验、生产车间四部门应根据通知单要求及时做相应更改；缺管理制度或管理制度中存在严重欠缺的，不合格；缺少记录或记录中有严重欠缺的，不合格。4.2产品标准★①产品直接执行国家标准或行业标准的，标准应经安标国家矿用产品安全标志中心认可，产品执行企业标准的，标准应经安标国家矿用产品安全标志中心审核确认；●②生产单位应具有所引用的标准及相关参考标准；产品直接执行国家标准或行业标准的，标准未经安标国家矿用产品安全标志中心认可，不合格；产品执行企业标准的，标准未经安标国家矿用产品安全标志中心审核确认，不合格；生产单位不能提供企业标准所引用或应该必备的参考标准，不合格。4.3图纸●①图纸应完整、有效；②相关图纸应经安标国家矿用产品安全标志中心审核确认；●③档案、技术管理、检验、生产车间等部门的图纸应一致；★④产品图纸中涉及安全性能的结构或参数的更改必须经安标国家矿用产品安全标志中心重新审核、备案。图纸不完整、有效，，不合格；相关图纸未经安标国家矿用产品安全标志中心审核确认，不合格；档案、技术管理、检验、生产车间等部门的图纸应一致，不合格；产品图纸中涉及安全性能的结构或参数的更改未经安标国家矿用产品安全标志中心重新审核、备案，不合格。序号项目名称评审内容及要求评审考核标准5采购、分承包5.1采购●①应有原材料、受控零（元）部件采购管理文件；●②应有采购控制清单；●③应建立合格供货方名录和质量档案；●④采购合同应明确质量要求；●⑤部件属安全标志管理产品的，到货时必须在安标有效期内；●⑥应有检验合格的证明，且满足技术要求；★⑦采购的安标受控零（元）部件、重要原材料及与产品关联的纳入安全标志管理的配套件，必须和备案材料一致。没有原材料、受控零（元）部件采购管理文件或存在严重欠缺的，不合格；没有采购控制清单，不合格；未建立合格供