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公司名称：XXXX公司年度：2012年流程名称：一、评价人员审阅人完成日期二、抽样标准1、抽样方法样本期内随机抽样2、样品数量描述3、抽样涉及期间4、抽样另选（如适用）三、控制测试步骤步骤编号测试步骤说明异常情况步骤01步骤02步骤03步骤04步骤05控制测试结论控制有效四、控制测试结论根据下面的测试，我们认为：控制无效样本量不足未发生交易五、详细测试记录步骤号步骤01步骤02步骤03步骤04步骤05备注类型判别样本描述√样本编号样本名称×N/A√代表无例外或无异常情况N/A不适用×代表例外或异常情况，需予以相应说明
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