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公司名称:**股份有限公司年度:0流程名称:LAM_01_04法律纠纷-起诉管理一、详细控制测试文档编码二、评价人员完成日期三、抽样标准1、抽样方法样本期内随机抽样2、样品数量描述从2012年1月份到9月份之间收文中抽取0份进行测试3、抽样涉及期间2012/01~2012/094、抽样另选(如适用)适用四、控制测试步骤步骤编号测试步骤说明异常情况补充文档编号补充文档新异常步骤01法律事务部针对案情分析审核《XX仲裁或诉讼解决方案》,判断律师对案情认定是否合理。若判断为重大法律纠纷,则转至步骤04;若判断为非重大法律纠纷,则转至步骤10。NANANA步骤02相关部门主管副总会同总法律顾问审核案情材料,主要关注材料是否完整,并提供解决处理方案。NANANA步骤03公司总法律顾问对重大案件的相关材料进行存档,交由法律顾问室保存。NANANA步骤04法律顾问室律师将整理的案件相关材料进行存档,交由法律顾问室保管。NANANA控制有效五、控制测试结论根据下面的测试,我们认为:控制无效LAM_01_04_N01样本量不足样本量不足六、详细测试记录步骤号步骤01步骤02步骤03步骤04备注类型判别样本描述样本编号样本发生时间样本名称×√代表无例外或无异常情况N/A不适用

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