企业战略监控评价与调整流程-RCM风险控制矩阵模版..xls

一级流程编号STM一级流程名称发展战略管理二级流程编号STM.03二级流程名称战略评价三级流程编号STM.03.01三级流程名称战略监控评价与调整流程主责部门名称流程责任人目标编号控制目标风险编号风险描述控制措施编号控制措施缺陷编号T00制定并下发了战略监控评价与调整相关制度，并且能够合理指导战略监控评价与调整的相关程序和活动。R00未及时制定并下发战略监控评价与调整的相关制度，或制度不完善、操作性不强，导致战略的监督评价与调整程序缺乏规范有效的操作指引。T01建立战略实施中及实施后评估等跟踪与监控措施，定期对公司战略执行情况进行监督检查，以确保战略执行未偏离战略目标。R01公司发展战略制定过程中缺乏对相应实施保障措施、行动方案及配套规划的充分研究、论证，可能导致公司总发展战略的可实施性不足，无法落地。T01建立战略实施中及实施后评估等跟踪与监控措施，定期对公司战略执行情况进行监督检查，以确保战略执行未偏离战略目标。R02未建立科学的战略实施跟踪与监控措施，未进行实施中及实施后评估，则可能无法在过程中及时关注到新识别的风险，战略执行偏离目标，甚至战略失败的影响将加大。或者未能在阶段战略结束时总结经验教训，无法为制定新一轮发展战略提供信息、数据和经验。T02评估方法科学恰当，确保评估结果的准确性和指引性。R03评估方法不科学不恰当，无法全面、系统、准确地发现战略制定与实施过程中存在的问题和偏差，评估流于形式，无法起到规避战略风险的作用。T03确保战略规划调整的及时性和有效性，保证公司战略规划的顺利实现。R04外部市场环境中对公司具有重大影响的相关因素发生变化时，公司没有及时采取应对措施，没有及时修正公司战略规划，可能导致公司战略与外部市场脱节，不能继续正确指导公司持续发展。