大型集团公司IT运维设备验收管理制度模版.docx

设备验收管理制度1目的加强设备验收管理，规范验收操作，明确验收流程，保证设备安全并网运行，为工程验收准备必要条件，保障工程整体质量。2适用范围本制度适用于各通信网络中新建、扩建、改建的各类设备（含设备安装施工）的验收。3组织结构和职责3.1组织结构设备验收实行总部、省级分公司、地市分公司三级管理。在总部层，由总部专业部门负责全网设备验收的专业管理，总部运行监督部负责全网设备验收的监督管理；在省级分公司层，由省级分公司运行监督部会同省级分公司相关部门负责对地市分公司的设备验收工作进行审核和协调；在地市分公司层，由地市分公司运行维护部会同地市分公司相关部门负责设备验收具体实施。3.2省级分公司运行监督部职责3.2.1会同省级分公司专业部门及相关部门对设备验收工作进行审核和协调。3.2.2会同省级分公司专业部门，审核汇总全省范围内设备验收的遗留问题，与设备厂家签订遗留问题备忘录，明确解决时限，并督促解决。3.2.3会同省级分公司专业部门对地市分公司的设备质量、设备验收资料进行必要的抽检。3.3省级分公司专业部门职责3.3.1设备合同签订后，负责向地市分公司提供合同的相关文档，使地市分公司明确合同中的设备情况、执行界面与执行细则。3.3.2在设备验收阶段，组织、指导地市分公司完成设备验收工作。3.3.3对存在的设计变更情况，应会同设计单位完成设计变更，并进行审核。3.3.4对地市分公司的设备验收进行审核和确认（包含对设备验收测试项目、测试指标的审核），并落实部门内部工程与维护的交接，确定维护责任人。3.3.5准备设备验收的文档资料（见4.2），报签设备验收会签单。3.3.6设备验收完成后，保存相应文档材料，为工程验收做好准备。3.3地市分公司运行维护部职责3.3.1会同地市分公司专业部门及相关部门具体实施设备验收工作。3.3.2负责对地市分公司专业部门的设备验收文档资料进行审核，并确认签字，监督工程部门、维护部门完成交接。3.3.3对设备运行情况、厂家的售后服务情况提出评价意见，对存在的问题提出意见，会同地市分公司专业部门与设备厂家签订设备遗留问题备忘录。3.4地市分公司专业部门职责3.4.1对照设备合同，清点到货设备，完成开箱验货。3.4.2在省级分公司专业部门的指导下，完成设备安装、调测的随工工作和随工验收，根据专业测试验收标准，会同设备厂家完成设备功能、性能等测试，编写测试报告，并和设备厂家确认签字。3.4.3负责整理准备设备验收的文档资料（见4.1），报签设备验收会签单。3.4.4会签完成后，将相关验收报告及说明上报省级分公司专业部门。3.4.5设备验收完成后，保存相应文档材料，为工程验收做好准备。4文档资料4.1地市分公司·合同或合同说明·设备网络拓扑图·设备配置清单及配套设备清单（包括仪器仪表、备品备件、工具等）·设备开箱验货、交接单、装箱单、说明书、合格证、保修卡·设备技术资料、随机文件、测试报告·设备开工、停工、复工报告·设备厂家负责的工程质量情况报告（包括走线是否合理、美观；设备是否按设计安装，若存在变更，必须有省级分公司专业部门批准文件）·整改报告·变更报告·软件说明·监理报告（若实施监理，则需要提供）、地质资料·设备竣工报告（含竣工图、验收测试情况等）·设备遗留问题备忘录（汇总地市分公司运行维护部和专业部门的意见，与设备厂家签订，并明确解决时间）·设备培训完成情况（附培训人员名单、培训资料清单）·工程部门与维护部门对设备的交接情况·专业维护部门对设备的运行评价意见·设备厂家售后服务评价·分公司资产登记及移交确认材料·设备试运行报告（设备终验时提供）4.2省级分公司·设备所属工程项目批复文号及规模·设备设计资料与设计变更资料文号及说明·设备合同及附件·全省设备验收报告（在汇总地市分公司设备验收报告的基础上，反映设备总体质量及运行情况）·对地市分公司设备测试验收资料、设备质量的抽检报告（必要时）·落实设备厂家在全省的售后服务（包括技术支持组织结构、技术支持方式、技术转让情况、设备返修流程等），结合地市分公司意见对设备厂家的售后服务提出评价及改进意见·说明设备合同中培训条款的执行情况，提供已执行的培训内容、培训资料、培训名单、培训质量等材料·设备遗留问题备忘录（在汇总审核地市分公司设备遗留问题备忘录的基础上，会同省级分公司运行监督部，与设备厂家签订全省范围的设备遗留问题备忘录，明确解决时限，并督促设备厂家解决）·全省设备试运行报告（设备终验时提供）·审计报告（若为设备安装施工类等应审计项目,则需要提供）5验收流程5.1分公司签订的设备合同5.1.1根据设备合同及执行情况，地市分公司组织对设备进行验收。分公司专业部门主要负责设备质量的验收审核及验收文档的准备；分公司运行维护部主要负责设备验收文档、资产登记及移交确认材料的