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附件十二：流程F：购买零星材料、日常报销款等支付流程经办人凭发票等合法、合规原始单据到财务部（材料部）填写报销单（材料验收入库单）是财务人员、相关负责人、证明人（验收人）、项目经理签审报销单（材料验收入库单）财务判断是否符合预算？根据预算及报销单（材料验收入库单）办理支付支付停止支付并向公司提交变动审批表经办人员根据授权办理相关业务并索取发票等原始单据变动审批表是否被批准？结束否是否项目部编制月度、旬资金预算并报公司审批
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