01常规产品合同评审程序.doc

常规产品合同评审程序第页共NUMPAGES5页常规产品合同评审程序版本/状态A/0第页共NUMPAGES5页2006－09－18发布2006－10－01实施常规产品合同评审程序DC/CX07-01本程序是依据质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO/TS16949:2002版的特殊要求，结合本公司的实际编制的，是本公司质量管理体系程序文件之一。本程序由公司经营部提出并归口。本程序由公司经营部负责起草。本程序主要起草人：日期：2006.09.10审核人：日期：2006.09.15批准人：日期：2006.09.18合同评审流程责任单位/人流程描述相关资料/质量记录经营部经营部经营部经营部生产部生产部生产部生产异常生产评审确认评审顾客沟通年意向合同/月订单年销售计划（月生产计划）查库在订单加盖确认章交付满足在规定时间内下达生产计划NOYES电话合同/订单记录年销售计划月份生产作业计划生产计划1.适用范围本程序适用常规产品的合同评审。2.目的本程序规定了本公司常规产品销售合同的评审管理办法，以确保营销活动的正常运行，充分满足顾客对产品和服务的要求和期望。3.术语和定义3.1本程序采用ISO/TS16949:2002版质量管理体系要求的相关术语和定义。3.2常规产品：指本公司具有完整的产品/工艺所能够批量生产的产品。4.职责4.1经营部负责组织常规产品合同的评审、协调工作，是常规产品合同的归口管理部门，并负责将评审结果传递至相关部门。5.工作程序5.1本公司的合同形式有：年初意向供货合同、订单。5.2合同评审5.2.1年初意向供货合同的评审5.2.1.1经营部与顾客签订全年供货数量（或供货比例）的意向合同前，应对产品名称、零件号、供货数量（或供货比例）、产品价格、计算方式、交付方式、交付地点、交付周期、运输方式、运费的承担等方面进行确认。若有疑问，应及时与顾客联系。5.2.1.2生产部负责提供生产周期及对交付期限提供依据。5.2.1.3若合同中顾客提出价格变动，或发生原材料、零配件涨价，需重新进行价格评审，具体执行《投标、报价管理程序》。5.2.1.4若合同中顾客提出其他新的要求，则执行《投标、报价管理程序》5.2相应条款进行评审。5.2.1.5经营部负责组织年意向合同的评审。5.2.1.6当在合同评审中发现合同难以履行时，由经营部与顾客联系，进行协商修订合同内容。5.2.1.7评审时各相关部门将评审意见填入“合同评审表”。5.2.1.8由经营部与顾客签订合同。5.2.1.9合同签订后，经营部将之编入“全年销售计划”，经总经理批准后下达相关部门。5.2.2供货订单的评审（月订单或零星订单）5.2.2.1经营部计划员接到顾客的订单，对产品名称、零件号、价格、数量和交付期予以确认，若有疑问，在1个工作日或顾客规定的时间内与顾客联系。5.2.2.2经营部计划员查询成品库库存情况，若能满足顾客首批交付要求，由计划员签字确认。5.2.2.3经营部根据订单和库存状况下达“临时供货申请单”，应明确产品名称、零件号、发货产品数量，应生产产品数量、入库日期及顾客实际的交付日期、通过书面的方式传递到生产部。生产部在规定时间内评审“临时供货申请单”。5.2.2.4若生产制造部有疑问，在规定时间内反馈，经营部平衡后，若不能满足订单要求的，在1个工作日内与顾客联系，取得一致意见。5.2.2.5由经营部计划员根据顾客的要货时间，通知库房，由库房做好发货前的准备。产品交付时，经营部做好记录，注明交付的时间、数量。5.2.2.6当顾客订单为电话方式时，经营部计划员需进行登记”，并尽可能地要求顾客采用可确认的书面订单。5.2.2.7若顾客有规定，经营部应确认的订单副本返回给顾客。5.3合同修订5.3.1由于顾客的原因造成合同变更时，由涉及的部门按5.2.1和5.2.2条款进行。5.3.2由于本公司造成的合同变更5.3.2.1责任部门与经营部进行协商，并取得一致意见，经营部依据协商结果与顾客联系协调。5.3.2.2若顾客同意修改意见，则由经营部与顾客签订新的合同/订单。5.3.2.3若顾客同意修改但提出新的意见，则按5.2.1和5.2.2条款重新进行评审。5.3.2.4若顾客不同意修改，则按原合同进行。5.3.3合同变更后，经营部在1个工作日内交变更结果以“合同更改通知单”的形式通知各执行部门。5.3.4有关合同变更的商务交涉由经营部负责。5.4合同管理本程序中涉及的产品合同/订单及合同评审资料由经营部集中存档管理。6.相关/支持性文件《投标、报价管理程序》7.记录合同评审记录JL0701-001合同评审单JL0701-002合同评审报告JL0701-003合同更改通知单JL0701-004订货信息输入登记表JL