凤鸣镇部门决算分析报告_1.docx

凤鸣镇部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1.主要职能。凤鸣镇人民政府是最基层一级政府机构，负有一级政府所负责的所有职能。2.机构人员情况。凤鸣镇人民政府所属行政机关1个，为凤鸣镇政府机关（内设3办1所），编制人数为51人，其中行政编制37人，事业编制14人，实有51人，其中行政37人，事业14人，退休人员22人，其中行政退休16人（含民政异地安置人员1人），事业退休6人；所属事业单位1个，为凤鸣镇中心小学校（分别有凤鸣镇中心校、凤鸣镇九层小学和凤鸣镇茅山小学3个小学校），编制人数123人，实有123人，退休人员75人（含退养民师8人）。独立核算单位2个，为凤鸣镇政府机关和凤鸣镇中心小学校。遗属补助人员10人，其中凤鸣镇政府机关4人，凤鸣镇中心小学校6人。3.机构人员当年变动情况及原因。一是在职人员变动情况，年初231人，年末241人，增（减）+10人：政府行政运行年初34人，当年新招录调进和新招3人，调出7人，退休1人，年末为24人；财政行政运行年初3人，调进1人，年末4人；团体行政运行年初1人，年末1人，当年无变动；共产党机关行政运行年初4人，当年调出1人，调出1人，年末4人；共产党机关事业运行（党员服务）年初1人，年末1人，当年无变动；小学教育年初89人，调进23人，调出13人，退休2人，年末97人；群众文化年初1人，调进1人，退休1人，年末1人；社会保险经办机构年初2人，年末2人，当年无变动；其他民政管理事务（民政救助岗位）年初1人，年末1人，当年无变动；计划生育事业行政运行年初3人，年末3人，当年无变动；人口与计划生育服务网络建设（计生服务站）年初3人，年末3人，当年无变动；其他医疗卫生（新农合岗位）年初1人，年末1人，当年无变动；其他城乡社区管理事务（建管岗位）年初2人，年末2人，当年无变动；其他公路水路运输支出（船管员岗位）年初2人，年末2人，当年无变动。二是退休人员变动情况，年初101人，年末102人，增（减）+1人：小学老师退休人员年初75人（含退养民师9人），当年新退休2人，死亡1人，年末76人（含退养民师8人）；事业单位退休人员年初5人，退休1人，年末5人；未归口管理行政单位退休人员年初21人（含民政异地安置人员1人），当年1人，死亡2人，年末20人（含民政异地安置人员1人）。（二）当年取得的主要事业成效2017年，我镇专项累计支出项目资金1256.0635万元。现就主要重点支出项目开展及资金绩效情况做如下说明。1、镇人民代表会议经费3.01万元。2、第十届村（居）委会换届选举经费9.2万元。2、乡镇基层政权建设补助支出20.35万元，主要用于乡镇基层政府办公房屋及设备维修维护，保证基层乡镇人民政府工作及其职能的全面高效开展。3、发展农村集体经济启动资金15万，促进农村经济的发展充分感受到了党和政府的关怀。贫困村示范项目经费4万元。4、人口与计划生育事业支出71.954万元，重点对计划生育奖励扶助对象的奖励补助、手术免费服务、计生家庭五术奖励、医疗费补助以及计划生育工作开展的事务支出5、退耕还林补助45.2725万元，对2001年至2003年实行退耕还林的2589户到期农户实行现金补助，全部通过银行的一折通发放到户。6、城乡社区环境卫生治理31.44万元，主要用于场镇卫生的治理，包括场镇清洁卫生员的工资，垃圾回收处置费用等，保证了场镇卫生治理工作的有序开展，取得了良好的社会效益。7、对义务教育阶段薄弱学校改造项目支出0万元。8、旧城改造拆迁补偿0万元，。9、涉农补贴294.0879万元，主要用于种粮户的耕地地力保护补贴、农机具购置补贴，涉及农户10000多户，在补贴的发放中，严格按照政策审核、公示、发放，并全部通过银行的一折通发放到户，保证了国家惠农政策的落实，维护了社会的稳定和农业产业的发展。10、公路维修维护补助12万元，主要用于新建公路和改建公路占地交纳的耕地占用税补助。11、村级公益事业一事一议财政奖补项目94.5万元，主要用于对凤凰村的凉凤路6.3公里安保工程，极大改善了群众的交通出行问题，促进了农民群众的增产和增收。12、乡镇安全生产监管工作10万元，主要用于全镇安全生产的监督和管理工作费用支出，我镇的安全生产包括道路交通安全，企业安全生产管理，渡口的安全管理等，极大了促进了我镇安全工作的开展，保障了群众的生命财产安全，维护了社会的稳定。13、安排了61万元资金对村民委员会公益事业维修维护的补助，保障了全镇15个村的公益事业得到了很好的发展。14、安排了县级领导联系贫困村经费10万。15、社区养老体系建设补助经费5万元，主要用于凤鸣镇敬老院养老服务体系的建设，完善了凤鸣镇敬老院的养老服务效果。16、安排了2017年社区基层组织活动和公共服务运行费80万元