QB-33物料控制程序.pdf

炬星电子(惠州)有限公司
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程序文件

物料控制程序

文件编号：QB-33

制定：

审核：

批准：

生效日期：

会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期
PMC部品质部
研发部生产部
技术部市场部
工模部人事行政部
物料控制程序QB-33

1.目的

为加强物料请购、采购、跟催、收发、检验、使用、报废、统计和核算的管
理特制定本程序。
2.适用范围

本程序适用于公司产品BOM中所包含的所有外购和自制物料定.
3.引用文件
3.1QB-06《供应商管理程序》
3.2QB-07《采购控制程序》
3.3QB-13《进料检验和试验控制程序》
3.4QB-14《制程检验和试验控制程序》
3.5QB-17《产品防护控制程序》
3.6QC2-QA-29《物料报废作业流程》
3.7QC2-PM-18《货仓收发作业指导书》
3.8QC2-MD-62《车间物料损耗定额》
4．职责：
4.1研发部、技术部职责：
4.1.1产品BOM的建立、确认；BOM在ERP中的录入和维护。
4.1.2外购件和自制件的评估。
4.1.3不良品的处理确认。
4.2PMC部职责
4.2.1PC和MC负责物料的请购、自制件生产安排、物料的跟催、物料使
用的统计和核算。
4.2.2采购员负责物料的采购。
4.2.3货仓负责物料的收发、保管。
4.3品质部职责
4.3.1外购件的检验。
4.3.2自制件生产过程中的品质控制。
4.3.3不良品的处理确认。
4.4生产部职责
4.4.1生产过程中物料的管理和物料损耗的降低。
物料控制程序QB-33

4.4.2成型部按PMC计划生产，保证装配部生产顺利进行。
5.程序
5.1物料的请购
5.1.1物料请购依据：
5.1.1.1市场部发出的正式订单。
5.1.1.2市场部未发出正式订单，但通过邮件的方式通知提前备料。
5.1.1.3研发部、技术部发出的试产通知。
5.1.1.4ERP中要有适用的BOM，如果没有则PMC要通知研发部和技术
部在ERP中建立新的BOM或修订旧的BOM。
5.1.1.5包材的请购须依照包装工程师发出的包装清单。
5.1.2PMC在接到市场部订单或其他需要进行物料请购的信息后在ERP中建
立工单，装配工单须与客户订单一一对应，自制件工单可由多个客户订
单综合得出。工单建好后即可在ERP中进行LRP需求得出物料的需求量，
并转出《材料自动请购单》无法在ERP中一次性进行LRP需求的物料（例
如包装材料在接到订单时往往还未确定）在确定可以请购时由PMC人员
直接在ERP中建立《材料手动请购单》。材料请购单经PMC主任审核后
转给采购员。
5.1.3上述工作一般需在1个工作日内完成，发出材料请购单。如因BOM或其
它问题导致不能在一个工作日内发出材料请购单时须报告PMC主任处理。
5.1.4PMC人员需要追踪包装工程师尽快发出包装清单，在装配上线前两周还
未确定包装清单的需报告PMC主任处理
5.2物料的采购
5.2.1采购员接到请购单后2个工作日内依《采购控制程序》和《供应商管理
程序》在ERP中选择合格的供应商转出采购单并经PMC主任和总经理审
核。采购金额超过50000元的需经董事长批准。未能按时转出采购单的
要即时反馈给PMC人员确认是否会影响生产和交货。

5.2.2采购员将已审核批准的采购单发往供应商并请供应商在2个工作日内
对采单的数量、交期进行确认并填写在《材料请购单》上返回给PMC。
不能按交货的要同PMC人员协商处理。
5.3自制物料的生产安排
物料控制程序QB-33

5.3.1自制物料包括自制塑胶件和自制五金件，PMC根据装配工单在ERP中进
行LRP需求得出自制件的毛需求量。
5.3.2以下情况时，PMC须严格按照ERP的毛需求量来安排生产，能满足订单
的需求即可，不允许多安排生产。
5.3.2.1新产品的专用物料。
5.3.2.2容易产生色差的物料。（容易产生色差的物料在装配生产结束后
火避免色差，多余的物料要由货仓申请报废。）
5.3.2.3体积大的胶件。
5.3.3以下情况时允许在毛需求量的基础上适当放大生产量。
5.3.3.1不会产生色差的共用小胶件可根据历史数据一次性按3个月的用
量安排生产
5.4物料的跟催
5.4.1每周五之前PMC制定新的生产计划，生产计划须经相关部门确认。PMC
人员根据生产计划进行物料跟催计划，如果物料不能即时到位影响生
产时PMC主任须立即同生产部协商变更生产计划。
5.4.2在ERP中可生成所有工单的“料件欠料状况表”，结合生产计划的上线
日期可明确得到所有物料的欠料状况。
5.4.3物控员将外购件欠料情况提交给采购员，采购员须在1个工作日内同
供应