物料收货程序.docx

物料收货程序

《送货单》核对《订购单》《入库单》《验收报告》
合格《物料在库管理表》入帐表单分发
不合格《物料异常报告》退供应商
1、送货单：供应商送货到厂，将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。
2、订购单：仓库核对《送货单》与《订购单》，并抽查单位包装。
3、入库单：仓库管理员开出《入库单》，并交于品管部IQC组。
4、验收报告：*IQC检验合格，贴上合格标签；a、收到IQC回执的单据后，仓库管理员安排合格品搬到指
定库区，挂上《物料在库管理表》，并做好记录。
b、仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐
c、当日表单必须在次日上午表单分发。
*IQC检验不合格,贴上不合格标签,并填写《物料异常报告》（包括包装不足），呈交采购部门处
理，仓库安排退货。
一、物料出仓流程。
《领料单》核对《制造传票》《物料在库管理表》物料交接扣帐表单分发
生管部下达生产指令《制造单传票》分别派发给生产部门和货仓部门。
1、领料单：生产部填写《领料单》并交于仓库。
2、制造传票：货仓接到《领料单》与《制造单传票》核对无误后，货仓物料员备料。
3、物料在库管理表：仓管员装好物料并在《物料在库管理表》上做好出仓记录。
4、物料交接：物料员将备好的物料送往生产备料区与生产部物料员办理交接手续。
5、扣帐：货仓文员根据《领料单》对应帐目做好记录。
6、次日表单分发。
二、物料退库控制流程。良品
《退料单》品质鉴定不良品（报废品）《异常报告》《物料在库管理表》入帐表单分发
1、退料单：生产部门退料汇总填写《退料单》，提交品管部
2、品质鉴定：品管部收到《退料单》对退库物料进行品质鉴定
3、异常报告：品管部填写《异常报告》，说明物料的检验结果。
5、物料在库管理表：品管部将《退料单》《异常报告》一同呈交给仓库，仓库根据《异常报告》的结果对物料进行分类存放，货仓管理员对物料做好标示或《物料在库管理表》的记录。
6、入帐：货仓文员根据《退料单》对账务记录。
7、次日表单分发。
三、半成品入仓控制流程。
A《送货单》《入库单》品质鉴定OK（是）《物料在库管理表》入帐表单分发
NG（否）退回供应商
B《入库单》半成品交接《物料在库管理表》入账表单分发
A：
1、送货单：供应商将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。
2、入库单：仓库根据《送货单》开出《入库单》并交于品管部IQC进货品质验收。
3、品质鉴定：品质OK贴上合格标签，将《入库单》返给仓库。
品质NG贴上不合格标签，仓库对应《入库单》将不合格品退回供应商。
4、物料在库管理表：仓库管理员安排合格品搬到指定库区存放，挂上《物料在库管理表》做好记录。
5、入帐：仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐。
6、次日表单分发。
B：
1、入库单：生产部开出《入库单》，物料员将半成品同与之对应的单据一同交于仓库。
2、半成品交接：货仓管理员收到《入库单》，对相对应的物料数量验收。
3、物料在库管理表：物料验收无误后，货仓管理员安排搬到指定库区存放，挂上《物料在库管理表》做好记录。
4、入帐：仓库文员对应《入库单》按实际入数入帐。
5、次日表单分发。
四、半成品出库控制流程。
《领料单》核对《制造单传票》《物料在库管理表》出帐表单分发
1、领料单：生产部开出《领料单》到仓库。
2、制造单传票：仓库收到《领料单》货仓管理员核对《制造单传票》确定无误后，准备发料。
3、物料在库管理表：货仓管理员对应《领料单》备料，装好物料并在《物料在库管理表》上做好记录，仓务员将备好的物料送往备料区与生产物料员办理交接手续。
4、出帐：仓库文员对应《领料单》实出数量做好账。
6、次日表单分发。
《领料单》核对《外发通知单》《物料在库管理表》与供应商交接出帐
表单分发
1、领料单：生管开出《领料单》与《外发通知单》到仓库
2、外发通知单：仓库核对《领料单》与《外发通知单》是否一致。
3、物料在库管理表：货仓管理员根据《领料单》备料存放在外发区，并在《物料在库管理表》做好记录。
4、与供应商交接：供应商到厂，核实供应商名称是否与外发通知单上供应商名称一致，确定后方可发料，《外发通知单》需供应商签收，一份供应商，一份留存交给生管。
5、出帐：仓库文员根据《领料单》的实际出仓数扣帐。
6、次日表单分发。
五、半成品退库控制流程。
本流程参照第三条《物料退库控制流程》运作。
六、成品入库控制流程。
《入库单》物料交接《物料在库管理表》入帐表单分发
１、入库单：包装部填写《入库单》送交品管部对成品检验，成品合格贴上合格标签，不合格退回包装部。
2、物料交接：仓库管理员从品管部取得已检验完成的《入库单》进行成品入库验收，在验收过程中核对
品名、品名代码及数量，还有是否贴有合格标签等，核对无误后贴上季度标签准备入库。
3、物料在库管理表：