仓库作业控制程序.doc

昆明富新春彩色印务有限公司仓库作业控制程序第1版第0次修改编号：FXC-CW-LC-01-2008第页共NUMPAGES15页

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1.0目的:
规定仓库产品进收、搬（转）运、贮存、装卸和管理的作业规范,确保库存产品在良好库存环境下的质量完好和数量完整。
2.0范围:
适用于全公司与生产有关的所有原材料、辅助材料、过程产品、最终成品的库存管理。
3.0定义:
采购产品—指通过采购活动所购买的主要材料、辅助材料、五金配件等
呆滞材料—指连续6个月未使用或者极少使用的库存材料。
呆滞成品—指连续6个月积压于仓库而又无客户订货的库成品。
4.0职责:
4.1财务部长负责公司所有仓库的总体规划、管理和对人员的培训教育
4.2各仓库主管负责管辖仓库的库容布置、规划和对仓库管理的监督并负责材料的收发、转运、整理、保管与仓库环境的清洁维护
4.3成品仓管员负责成品入库、转运、出货、整理、保管与仓库环境的清洁维护
4.4记帐人员负责材料或成品的进出帐务处理、库存报表与亏赢分析
4.5搬运人员负责按规定进行材料或者成品的卸载和配装
4.6品管部负责进货材料的检验和在库材料或成品的质量验收、监察与判定
4.8供应部负责协同配合供应商不良品的退货处理。
4.9车间或者生产线主管负责将不良品或其他暂时不需要的材料退入仓库
5.0流程:
5.1采购产品仓储作业流程
5.2成品仓储作业流程
5.1采购产品仓储作业流程参考文件权责单位/人表单记录
供应商送货
采购单供应商送货单
初步验收

送货单仓管员
通知质检部
采购单
送货单仓管员进货验收通知单
质量检验

办理退货手续
送货单质检员检验记录或报告
办理入库手续
检验记录或报告仓管员退货单
现场退料
检验记录或报告仓管员采购产品入库单
归位、上卡入帐
车间退料单
采购产品入库单仓管员帐本
生产备发料
物料卡
生产配料单仓管员领料单

下卡下帐
领料单仓管员/帐务员帐本
物料卡
缺料提报
生产配料单仓管员缺料追踪表
安全库存仓管员
库容整理与质量监视
仓管员
仓库盘点
不合格品提报
检验记录或报告仓管员不合格品评审记录

呆滞料提报
仓管员库存盘点表
物料卡仓管员库存呆滞料提报表

呆滞料续存
呆滞料处置
库存呆滞料提报表仓管员呆料处置申请单
5.2成品仓储作业流程参考文件权责单位/人表单记录
车间成品入库
成品检验记录生产车间/班组成品入库单
初步验收

成品入库单仓管员
办理成品入库手续

客户退货
成品入库单仓管员成品入库日报表
归位、上卡入帐
客户退货明细仓管员卡、帐本
仓管员卡、帐本
车间成品转运

成品转运申请单仓管员产品转运单
成品入库

产品转运单仓管员卡、帐本
成品出货配装
市内产品配送优化表仓管员
出货单？搬运工出货日报表
下卡下帐
货运协议
出货单？仓管员卡、帐
成品匮缺提报
卡、帐本仓管员成品匮缺报表
质检员
库容整理与质量监视
仓管员
不合格提报
检验记录仓管员不合格品评审记录
成品盘点
仓管员成品库存盘点表
呆滞成品提报

仓管员库存呆滞成品提报表

呆滞成品续存
呆滞成品处置
库存呆滞成品提报表仓管员呆成品处置申请单
6.0采购产品仓储作业程序
6.1仓库规划与库容整理
6.1.1财务部长应该对公司仓库进行总体规划,同时要求各仓库主管对各自的仓库进行具体实用的规划
6.1.2仓库规划应该分为:辅助材料区、纸板纸箱区、成品区、仓管办公室区，每一库区应该根据材料的性质、功能或者品项进行分区管理
6.1.3必须做到对不同状态的材料或者辅助材料,对易燃易爆的物品,对于会相互影响质量的材料必须彻底隔离存储
6.1.4必须做到防火、防盗、防潮，在仓库明显的位置必须有禁止烟火的标识和配置消防设施，防潮的的产品必须与地面、墙壁分离；
6.1.5不同的仓库或者不同的区域必须给予非常明确的标识
6.1.6产品存储要尽量利用仓库空间,减少仓库平面的占用
6.1.7在库的产品必须堆码整齐、标识清楚、卫生干净。
6.2采购产品的进收作业
6.2.1.1仓管人员接到供应商送货到仓库的信息后，应该根据供应商开立的“送货单”和“施工单”复印件，对材料的品名、规格、数量进行初步验收，并以“进货验收通知单”的方式通知品管部给予质量检验或验证。验证后合格品卸货入库，不合格品通知供应商或供应部。
6.2.1.2如果初步验收的时候发现送货与“采购单”、“送货单”上的要求不一致的，仓管员应立即告知供应部或供应商，待其处理后再进行初步验收和通知质量部予以质量验证或检验。
6.2.1.3质检判定合格的产品,仓管员根据实际接收材料上的品名、规格、数量开立“采购产品入库单”一式三联，随即进行卸货、搬运、入库。多余“采购单5%以外的材料与不合格品应给予明确的标识，必要时存放于暂存区内，同时通知供应部或供应