“十二五”规划模板.doc

附件：贵航集团成员单位规划模版

XX单位“十二五”规划

一、单位基本情况
（一）单位概况
单位成立时间，单位对外投资情况（包括多少全资子公司，参股公司、控股公司）和股份情况，单位2005-2010年主要经济指标，单位经营的主要业务领域等。

表单位对外投资情况表
单位名称产权状况属性比重（%）注：（1）属性是指全资、控股或参股。
（2）比重是指中航工业所持股份比例。

表单位主要经济指标表
单位：万元
200520062007200820092010总收入利润总额资产总额（二）单位组织结构

二、业务发展现状
1．业务发展概况
描述业务发展现状，包括规模、结构、发展速度及发展趋势。
2．业务新经济增长点培育
说明目前已经培育的新经济增长点，未来计划培育的新的经济增长点，经济增长点的未来发展趋势等。

三、“十一五”期间发展取得的成绩

四、“十二五”发展环境分析
（一）外部环境
1．宏观环境
包括法律、政策、经济、科技等与企业发展相关的国内外环境分析。
2．行业环境
（1）行业概况
说明行业现状、行业特点、行业壁垒等。
（2）行业市场分析
说明行业规模、行业结构、集中度、竞争态势、盈利水平。
（3）行业价值链分析
分析行业关键成功要素。
（4）行业发展趋势
市场需求预测，分析技术发展趋势。
（二）内部环境
1．技术资源
包括研发组织管理、技术队伍、技术水平及研发实力、研发基础设施、研发费用等。
2．物质资源
包括设备、设施等。要说明重点投资项目及其形成的能力。
3．人力资源
包括人员的年龄、职称、学历结构，以及薪酬水平、考核机制、培训机制等。
4．财务资源
包括经济总量分析、结构分析、效率分析、盈利能力分析。
5．隐性资源
包括企业文化、组织运营、地域优势、品牌声誉等。
6．网络资源
包括供应商关系、客户关系、中间营销商关系、合作伙伴关系、集团关系、政府关系等。
（三）竞争对手及标杆企业分析
分析企业的发展条件及与竞争对手在主业方面的优劣势、面临的发展机遇和挑战等。
1．发展条件对比分析
本单位与国际国内对标企业在体制、机制、地域、资源控制能力、管理、人才、技术、营销等方面的比较分析。
2．主要经济技术指标对标
（四）SWOT分析
分析本单位的优势、劣势，单位的核心竞争力，存在的不足。
五、“十二五”发展战略与指导思想
（一）战略定位
说明使命、愿景及战略目标。
（二）指导思想与发展原则
六、“十二五”发展目标与发展思路
（一）总体目标
1．产品及项目研制总目标
2．主要经济指标
（二）发展思路

（三）收入目标分解
——总收入分解
按业务领域
表业务领域目标分解表
单位：万元
指标名称201020112012201320142015非航空民品收入三产服务业收入总收入合计——非航空民品分解（如若分类不全面、准确，请自行补充完善）
表非航空民品收入分解表
单位：万元
201020112012201320142015非航空民品收入1.进出口公司1.1进口业务收入1.1.1……1.1.2…….1.2出口业务收入1.2.1汽车零部件1.2.2工程机械1.2.3医疗设备1.2.4……1.2.5……2.博亚公司2.1汽车零部件2.2机床设备2.3…….3.投资公司3.1省内电梯收入3.2省外电梯收入3.3……

——三产服务业分解（如若分类不全面、准确，请自行补充完善）
表三产服务业业务结构表
单位：万元
201020112012201320142015三产服务业收入1.医院收入1.1住院收入1.2门诊收入1.3药品收入1.4……1.5……2.实业公司收入2.1物业收入2.2酒店收入2.3酒类销售收入2.4印刷厂收入2.5……2.6…….3.华夏公司收入3.1工程设计收入3.2工程承包建设收入3.3……3.4……4.监理公司收入4.1集团外工程收入4.2集团内工程收入4.3……4.4……5.商务公司收入5.1餐饮收入5.2会议收入5.3房屋租赁收入5.4……5.5…….6.职大收入6.1学历教育收入6.2在职教育收入6.3集团内培训收入6.4集团外培训收入6.5……2010201120122013201420157.信息传媒公司7.1集团内广告业务收入7.2集团外广告业务收入7.3…….7.4……8.投资公司8.1酒店收入8.2…….8.3……9.北京办事处9.1……9.2......9.3……七、“十二五”发展重点及实施计划
（一）非航空民品业务
1.研制计划
表：主要非航空民品研制计划
项目名称20112012201320142015项目1项目2……2.生产交付计划
表主要非航空民品生产交付目标
单位20112012201320142015汽车零部件产品名称1产品名称2……摩托车零部件产品名称1产品名称2