目标和管理方案控制程序040326YD.doc

QES管理体系程序QESP06目标和管理方案控制程序A版

山东电力建设第一工程公司

QESP06目标和管理方案控制程序
1目的
建立公司目标的考核体系，对公司总目标进行分解，在相关层次上建立分项目标，确保公司质量、环境和职业健康安全目标的实现。
2范围
适用于与实现公司质量、环境和职业健康安全目标有关的部门和项目工地。
3职责
3.1公司经理组织制定并批准公司质量总目标、环境目标和职业健康安全目标。
3.2质量保证部负责每年组织制定环境目标、指标和管理方案，并按时检查。
3.3工程部负责组织工程质量目标、指标的制定和考核。
3.4安全监察部负责每年组织制定职业健康安全目标、指标和管理方案，并按时检查考核。
3.5相关部门负责制定本部门的质量、环境和安全目标及管理方案或管理目标（指管理部室）。
3.6项目经理或项目总工根据公司的环境和安全目标、指标，确定本工地的目标、指标，组织制定相关的管理方案；负责组织对工地的质量、环境和职业健康安全目标、指标的分解及协调和监督。
4质量、环境、职业健康安全目标、指标管理
4.1公司质量、环境、职业健康安全目标、指标的管理
4.1.1目标、指标的制定
公司经理组织制定公司质量目标。
质量保证部和安全监察部在每年年初确定公司的重要环境因素和重大危险因素时，分别组织制定公司的环境和职业健康安全目标、指标。
目标应与公司的方针保持一致。
4.1.2目标、指标的发布
公司的质量目标作为《QES管理手册》的一部分，随手册一起批准发布。
公司的环境和职业健康安全目标、指标由管理者代表审核，最高管理者批准，以公司内部备忘录的形式发布。
4.1.3目标、指标的分解
管理者代表组织对目标、指标的分解，明确责任部门和考核方法，以便对目标、指标进行测量。
公司目标、指标应分解到总部有关管理部门、项目工地。
4.1.4目标、指标的监督
质量保证部负责质量总目标和环境目标、指标的管理并进行监督；安全监察部负责职业健康安全目标、指标的管理并进行监督；工程部负责质量指标的管理并进行监督。
4.1.5目标、指标的考核
工程部负责质量目标和指标的考核，每季度考核一次。质量保证部负责环境目标和指标的考核，每半年考核一次。安全监察部负责职业健康安全目标、指标的考核，每季度考核一次。
考核结果在生产平衡会或公司局域网上发布。
4.1.6目标、指标的评审
公司采用管理评审的形式对目标、指标进行评审，质量保证部和安全监察部分别将质量总目标和环境目标、指标、职业健康安全目标、指标的实现情况及相关信息提交管理评审。
当出现下列情况时要重新进行评审：
a)制定目标和指标的依据发生显著变化；
b)在内审中发现了主要不符合；
c)公司施工工艺有重大改变时。
4.1.7目标、指标的更改
根据公司管理需要，当管理评审确定需对目标、指标进行调整时，由质量保证部和安全监察部根据管理评审结论组织目标、指标的修改，修改后的目标、指标经公司经理批准后重新发布，各分项目标、指标根据公司目标、指标的修改进行相应的修改。
4.1.8纠正措施
当质量、环境、职业健康安全目标、指标没有达到要求时，分别由工程部、质量保证部和安全监察部组织分析原因，制定纠正措施，相关部门或项目工地予以实施。
4.1.9公司财务部负责落实实现目标、指标的有关费用。
4.2总部职能部门管理目标的管理
4.2.1各职能管理部门根据专业分工和部门职责，结合公司年初职代会确定的年度目标，制定本部门的管理目标（含部门工作目标和在质量、职业健康安全、环境方面的目标和指标），送质量保证部汇总。
4.2.2质量保证部汇总后提交经理办公会讨论通过，以备忘录形式下发各职能部门执行。
4.2.3部门管理目标的考核由质量保证部和安全监察部负责，每半年考核一次，其中安全监察部负责职业健康安全方面的目标，质量保证部负责其他管理目标；当阶段性管理目标没有实现时，安全监察部或质量保证部组织责任部门进行分析，制定完成目标的措施，由责任部门贯彻实施。
4.2.4当公司总目标调整或条件变化需对部门管理目标调整时，由责任部门提出调整的内容和理由，报安全监察部或质量保证部审查，经管理者代表批准后实施。
4.2.5质量保证部每年对管理目标执行情况进行一次汇总分析（安全监察部负责职业健康安全管理目标），并将实现情况和分析报告提交管理评审。
4.3项目工地质量、环境、职业健康安全目标、指标管理
4.3.1目标、指标的制定
项目中标后，工程部根据公司质量总目标和项目合同要求，以及公司对项目的管理承诺，策划制定项目工地质量目标和质量目标管理措施。
各项目工地结合本工程的特点，将公司的年度环境和职业健康安全目标、指标分解，制定本工地的年度环境和职业健康安全目标、指标。
4.3.2目标、指标的发布
项目质量目标作为施工组织总设计的内容之