全校园交叉检查问题清单及工作建议.docx

全校园交叉检查问题清单及工作建议前期工作计划及管理体系梳理检查清单前期工作计划1.对产品结构及生产工艺、检测要求进行初步了解，掌握产品基本知识；2.根据公司高层的年度经营目标与公司领导协商拟定公司过程指标，并且分解到各部门（各岗位）；3.12月26日前完成对技术部门及质量部门管理体系文件及记录方面的整理与规范；4.12月24日前完成公司内部文件控制及记录控制的程序文件草案编写；5.梳理公司现行管理体系运行情况，根据“检查清单”对各部门进行仔细核查，为管理体系完善做好充分准备。检查清单一、质量部a、质量体系文件控制1.体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。2.体系文件的保管和责任3.体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4.体系复制/分发/回收和借阅规定5.体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6.体系文件的存档管理7.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）8.电子文件的管理9.存档范围/存档期限的规定（一览表）10.存档及借阅规定11.企业内部文件和顾客文件保密规定12.无效文件的处理13.体系文件有效性定期检查b、质量记录控制1.质量记录总控清单2.记录表单清样3.记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）5.电子文件的管理规定6.存档范围/存档期限的规定（一览表）7.借阅规定8.失效记录的处理c1、质量管理体系审核1.一、二方iso/ts16949审核员的资格2.内审年度计划和审核实施计划3.按部门审核检查表4.审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5.iso/ts16949体系审核报告6.不符合项纠正措施计划7.纠正措施效果的验证c2、产品审核1.产品审核年度计划（覆盖所有产品）2.产品审核缺陷分级指导书3.产品审核报告4.纠正和预防措施d、持续改进过程（领导推动、全员参与）1.制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）2.成立项目小组项目实施及验证记录e、纠正和预防措施1.规定解决问题的方法（8d）2.重复发生不合格的识别和应用8d方法解决3.所有内外部发生的不合格必须彻底关闭4.重大的纠正和预防措施输入管理评审f、管理评审1.管理评审计划2.管理评审的输入及职能3.管理评审的实施4.管理评审报告5.改进计划的实施和跟踪6.保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。（如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等）g、检验和试验状态1.检验和试验的状态规定2.各种状态标识和场合的管理责任3.状态区域的设定h、不合格品的控制1.不合格品的判定权限2.不合格品的判定依据3.不合格品反应计划（进货、过程、成品、产品审核、已发运产品）＝控制计划4.不合格品的可视标识和隔离5.不合格品的处置权限（评审、判定、报废）6.不合格品的处置分类（让步接受、降级使用、返工、返修、报废）7.返工、返修产品的控制（返修产品必须通知顾客并同意）8.不合格品的定期统计分析（包括退货产品）9.不合格品优先减少计划10.形成《月份公司质量分析报告》，提交最高管理层，召开质量例会。i、检验、测量和试验设备的控制1.计量管理人员的资格2.委托外部检验和试验机构的资质证明3.检验测量和试验设施的管理（包括台账管理）4.检测设施的周期检定策划5.使用有效期限的标识管理6.检验测量和试验设备的操作保养规定7.测量系统分析计划8.测量系统分析9.试验室质量体系管理j、进货检验和试验1.质量判定的权限2.进货检验试验指导书3.可接受准则（c=o）4.紧急放行规定（权限、职责、程序）5.让步接收规定（范围、权限、职责、程序）6.检验和试验状态标识7.进货检验和试验的不合格品控制8.分承包方进货检验和试验数据传递给采购部门进行供货业绩评价的输入9.固定的记录表式k、过程检验和试验1.不合格品判定的权限2.操作者自检责任、检查员巡检和专检责任（三检制）3.质量监控人员的职责和权限4.过程检验试验指导书5.可接受准则（c=o）6.让步接收规定（范围、权限、职责、程序）7.检验和试验状态标识8.不合格品控制（标识、隔离）9.固定的记录表式l、最终检验和试验1.不合格品判定的权限2.成品检验人员的职责和权限3.检验试验规范4.可接受准则（c=o）5.让步接收规定（顾客同意）6.检验和试验状态标识7.不合格品控制（标识、隔离）8.质量统计9.固定的记录表式10.全尺寸检验和功能试验指导书11.全尺寸检验和功能试验计划12.全尺寸检验和功能试验报告（自检和委托外部试验机构）m、检验人员资质1.持证上岗2.检验知识技能定期考核3.独立行使鉴别、报告、把关的检验职能4.检验的可追溯性。二、技术部a、过程审核1.审核员的资格（具备2年产品