基础管理规范考评检查表.docx

基础管理规范考评检查表基础管理规范的考评检查表见表A.1-21。表A.1职业健康安全方针、规划、目标和计划考评检查表考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分不符合项事实1职业健康安全方针、规划计划和总结1.1职业健康安全方针要求*——方针应形成文本；——方针传达到全体员工并可为相关方所获取；——方针应定期评审。按抽样比例抽查相关资料发现带*项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。51.2安全中长期规划要求*——中长期规划应形成相关文本；1.3企业年度安全工作计划*——每年制定企业年度安全工作计划经主要负责人批准后下发各部门；——计划需变更应经主要负责人批准；——年度安全计划完成情况应每年至少检查两次并形成记录。1.4企业年度安全工作总结*——每年编制企业年度安全工作总结；主管安全领导审核后报主要负责人和安委会；——企业总结应经过安委会审议提出下年度的改进意见。2目标指标管理2.1企业职业健康安全目标*——制定年度职业健康安全目标形成文本由企业主要负责人批准下发各部门；——企业目标完成情况应定期统计分析；应确定各类目标的统计分析周期；——每年年底对企业职业健康安全目标完成情况进行总结形成总结报告或列入年度安全工作总结。按抽样比例抽查相关资料发现带*项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。52.2企业下属部门职业健康安全目标指标——确定需制定部门职业健康安全目标指标的下属部门范围其中应包括生产车间、动力部门、仓储部门、物流部门、承担安全相关管理职责的科室及其他现场有重点/重要危险源的部门；——相关部门制定形成本部门年度目标指标文本经本部门主要负责人批准后实施；——部门目标指标完成情况应定期统计分析。2.3目标指标考核——企业建立目标考核体系对列入考核的目标指标进行定期考核；——考核和奖惩应保存记录。3安全投入管理3.1安全投入保障制度*——建立安全投入保障制度并形成文件按抽样比例抽查相关资料发现带*项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。53.2安全投入预算计划和使用*——年度安全投入应纳入企业年度财务预算计划或单独编制安全技术措施费用预算计划；——技术改造等较大的安全投入费用应经过技术论证并有安全管理部门人员参加；保存论证记录；——每半年至少应对费用使用情况及方案、计划完成情况进行一次检查和统计并保存记录；——相关预算计划的各项安全投入方案、计划项目验收时应有安全管理部门参加；——每年年底安全管理部门应会同财务部门对安全投入预算计划的使用情况、效果进行统计分析形成分析报告或列入年度安全工作总结。合计一五说明：方针、中长期规划、安全工作计划和总结、安全投入制度、安全投入计划和使用情况查市局表A.4组织机构和职责考评检查表考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分不符合项事实1安全生产委员会1.1安全生产委员会的设立*——*设立安全生产委员会；——建立工作制度文本内容应包括安委会职责、议事规程、监督检查及记录要求等；——职责应包括对涉及安全的重大问题进行研究决策批准年度安全工作计划听取并批准年度安全工作总结等。按抽样比例抽查相关资料发现带*项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。51.2安委会议事规程和监督检查机制*——*议事规程应规定各类安委会会议的频次、主持人、出席和列席人、议事流程、记录等要求其中每半年应至少召开一次全体会议由主任或委托安全主管领导主持；主要负责人每年主持安委会会议不得少于1次；——*应建立监督检查机制规定安委会成员定期参加安全检查的频次和要求；——安委会会议应有会议记录。2安全管理机构和人员2.1安全管理机构和人员设置要求*——*企业应设置安全管理部门或专职安全管理人员；——*企业下属职工超过200人（含外来务工人员）的部门应配备专职安全员；烟草配送或物流运输企业的运输车队等重点部门应配备专职安全员；——安全管理部门及安全管理人员应有职责文本。按抽样比例抽查相关资料发现带*项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。52.2安全管理人员、专兼职安全员任职资格*——企业主要负责人、主管安全领导和安全管理人员、专职安全员应通过有资质的培训机构培训并颁发证书；——兼职安全员需经过企业内部培训、考试合格并经所在部门负责人或企业安全主管部门批准后方可任职2.3注册安全工程师的配置和工作要求——至少设置1名注册安全工程师岗位；——*制定企业注册安全工程师岗位工作制度形成文本；3安全生产责任制3.1安全职责文本*——形成各级部门及相关人员安全职责文本文本应分级审批后下发执行；其中企业级文本应由企业主要负责人批准：——企业主要负责人每年至少主持安全生产委员会会议1次；至少参加安全监督检查活动1次；——部门主要负责人为本部门安全第一责任人每季度参加安全检查1次以上；生产性车间/部门应明确安全分管领