县司法局部门决算工作汇报 (2).docx

县司法局部门决算工作汇报司法局2016年度部门决算一、部门基本情况1、部门职责。（一）贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策和法律法规，编制我区司法行政工作中长期规划、年度工作计划并组织实施。（二）制定全区法律宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导全区依法治理工作。（三）指导、管理全区安置帮教和社区矫正工作。（四）指导、监督管理全区的律师工作和法律顾问、法律援助工作；管理、监督全区的社会法律咨询和法律服务机构。（五）管理和指导公证机构及公证业务工作。（六）指导、监督全区司法所建设和人民调解、基层法律服务工作，参与社会治安综合治理工作；协调、指导“148”法律服务专线工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。（七）制定全区法学教育规划并组织实施。（八）指导、管理全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。（九）承办区委、区政府交办的其他事项。—1—2、机构设置。区司法局机关内设6个科室，分别为办公室、政工科、宣传教育科、基层工作科、安置帮教科（挂社区矫正办公室牌子）、律师公证管理科，下辖10个司法所，下属3个全额事业单位分别为法律援助中心、“148”指挥中心和公证处。3、单位构成。区司法局2016年决算主要包括局机关（含10个司法所）决算及下属事业单位法律援助中心、“148”指挥中心和公证处的决算。二、公开表格1、2016年收入支出决算总表2、2016年收入决算表3、2016年支出决算表4、2016年财政拨款收入支出决算表5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表三、预算执行情况分析（一）总体情况2016年度本部门决算收入1016.14万元，比上年增加—2—170.02万元，增长20%，主要原因为人员经费的增加。与2016年度部门预算收入948.78万元相比，多收67.36万元，主要原因为人员经费增加。2016年度本部门决算支出1009.63万元，比上年增加186.85万元，增长22%，主要原因为人员经费支出增加。与2016年度部门预算支出948.78万元相比，多支60.85万元，主要原因为人员经费支出的增加和法律援助办案补贴发放数额增加。多支资金的来源为本级财政追加拨款。2016年度本部门决算财政拨款支出997.82万元，比上年增加182.85万元，增长22%，主要原因为人员经费的增加。与2016年度部门预算支出948.78万元相比，多支49.04万元，主要原因为人员经费支出的增加。多支资金的来源为本级财政追加拨款。（二）“三公”经费支出情况2016年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共9.9万元，比上年减少18.58万元，降低65%。其中：1、因公出国（境）费0万元，主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行费8.73万元，比上年减少9.87万元，降低53%。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：—3—（1）公务用车购置费0万元。（2）公务用车运行维护费8.73万元，比上年减少9.87万元，降低53%，主要原因为坚持厉行节约原则，控制公车使用范围，公务用车改革公车数量减少。公务车用途为执法执勤车辆办理人民调解案件和社区矫正人员调查，机要应急通信用车主要为处理突发事件和机要事件。截至2016年底，本部门公务用车保有量为6辆（含下属事业单位公证处1辆公车）。3、公务接待费1.17万元，比上年减少8.71万元，降低88%，主要原因为控制公务接待标准和范围。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年度国内公务接待11批次、262人次。（三）机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费支出881.85万元，比2015年增加155.53万元，增长21%。主要原因为人员经费增加。（四）政府采购支出情况2016年本部门政府采购支出总额44.03万元，其中：政府采购货物支出44.03万元，占支出总额的100%；政府采购工程支出0万元，占支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占支出总额的0%。全年共授予企业政府采购合同44.03万元，其中：授予小微企业合同金额44.03万元，占授予合同总金额的100%。（五）国有资产占用情况—4—截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要应急通信用车1辆，一般公务用车1辆（为下属事业单位公证处1辆公车）、执法执勤用车4辆。四、数据口径及名词解释1、收入支出数据口径。区直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支