15现场签证管理作业指引.doc

现场签证管理作业指引编制人编制日期审核人签发人
修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人签发人目的
为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。

适用范围
集团所有工程的现场签证管理工作。

术语和定义
3.1现场签证：现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。
3.2现场签证的主要类型：
因设计变更导致已施工的部位需要拆除。施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施。
在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项。
甲方在标段范围内的其他零星及修复工程。
需实测工程量的工作项目。

4.职责
4.1项目公司
负责对现场签证的立项及审批流程。
负责跟踪、核实现场签证的实施情况。
项目公司总经理负责审核3万元（本地）以下的现场签证内容、下发实施。
区域公司工程管理部
负责复核现场签证的实施情况。
负责复核现场签证内容。
工程管理中心总经理负责3～5万元的现场签证的审核工作。
区域公司成本管理部
负责现场签证费用估算审核。
负责现场签证的结算审核。
经成本管理中心总经理负责3～5万元的现场签证的审核。
区域公司工程分管领导
负责批准金额在5～10万元（含）的现场签证。
4.5区域公司董事长/总经理
4.5.1负责批准金额在10～20万元的现场签证。
工程管理中心
负责核查区域公司现场签证的实施情况。
负责核查区域公司现场签证内容。
工程管理中心总经理负责20～30万元的现场签证的审核工作。
成本管理中心
负责核查区域公司现场签证费用估算。
负责现场签证的结算审核。
经成本管理中心总经理负责20～30万元的现场签证的审核。
4.5区域公司董事长/总裁
4.5.1负责批准金额在30万元以上的现场签证。

5.工作要求
5.1现场签证的审批流程
5.1.1项目公司对现场签证进行立项，填写《项目现场签证单》（若配合销售的签证立项要有销售系统负责人的签字确认），下发至承包商，督促承包商完成签证单估价。
5.1.2区域公司将承包商完成估价的签证单报送成本管理中心审核估价。
5.1.3签证单估价结果小于3万元，《项目现场签证单》经项目公司总经理确认后下发执行。
5.1.4签证单估价结果在3～5万元（含），《项目现场签证单》经区域公司成本管理部经理、工程管理部经理审批后下发执行。
5.1.5签证单估价结果在5～10万元（含），《项目现场签证单》经区域公司成本管理部经理、工程管理部经理审批后，需报区域公司工程分管领导审批后下发执行。
5.1.6签证单估价结果在10～20万元，《项目现场签证单》经区域公司成本管理部经理、工程管理部经理、工程分管领导审批后，需报区域公司董事长/总经理审批后下发执行。
5.1.7签证单估价结果在20～30万元，《项目现场签证单》经成本管理中心总经理、工程管理中心总经理审批后下发执行。
5.1.7签证单估价结果在30万元以上，《项目现场签证单》《项目现场签证单》经成本管理中心总经理、工程管理中心总经理审批后，需报集团董事长/总裁审批后下发执行。
5.23现场签证的实施
5.3.1审批确认后的《项目现场签证单》由项目公司下发至各承包单位及监理。
5.3.2项目公司跟踪签证单的实施情况。
5.3.3现场签证施工结束后，项目公司主办工程师组织完成签证实施情况的核实工作，与监理、承包商共同签字确认，并送项目公司总经理审批。
5.3.4承包商根据确认的签证内容，编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”。
5.3.5承包商每月25日前汇总填报《项目月签证/变更汇总表》报项目公司，经监理、主办工程师确认后，送成本管理中心进行结算审核。
5.3.6项目公司负责对完工的《项目现场签证单》进行归档。

6.支持性文件
6.1《工程采购管理程序》
6.2《工程预结算编制及审核作业指引》

7.相关记录及表格
7.1《项目现场签证单》
7.2《项目月签证/变更汇总表》
项目现场签证单
施工单位：所属合同：编号：专业-xxx（连续编号）
事项名称适用范围提出时间：提出部门：□工程管理中心□乙方□监理□营销企划中心□项目公司□成本管理中心签证类型□措施调整费□设计变更费□土方驳运□机械进出场□其他签证
原因施

工
前签证

内容（如附有变更图纸请注明）
注：1、变更单审批通过后，由项目公司内业分施工单位、分合同连续编号（总包需分专业）；
2、不盖甲方指定印章无效；
3、没有完成情况说明，预算员不予以结算；
4、完成后10个工作日内上报预算，超时扣款；（每月5日前上月汇总呈报）
5、技术核定以甲方最后认可为准，重要的技术核定需设计院确认。
主办人：估

价乙方