2023年工程签证管理制度_工程签证管理制度规范.pdf

2023年工程签证管理制度_工程签证管理制度规

范

工程签证管理制度篇1

一、总则

第一条为进一步加强基建(维修)工程管理，规范施工过程中的工程变更行

为，杜绝违规签证，加强廉政建设，提高资金使用效益，根据我校基建、维修工

程的实际，特制定本办法。

第二条工程签证主要是指甲乙双方签订的施工合同内容以外以及工程量清

单漏项，而施工中又实际发生费用增减责任事件的签认证明。

办理工程签证应符合相关法律、法规、规范及学校有关规定。

工程签证不得违背工程招投标的内容、投标单位的书面澄清和承诺以及双

方签订的施工合同(含补充协议)的约定。

第三条办理工程签证的范围：所有新建、改扩建及维修工程。

第四条经建设单位批准的施工组织设计(或施工方案)和施工图及其附件是

工程建设施工的指导文件，原则上不得采用工程签证的方式组织施工。

二、工程签证流程

第五条凡甲方、监理认为现场有需要乙方配合完成的工作时，经核准可以

实施的，由甲方发出工程变更审批单，审批单上需明确需要处理的事项。不论此

项工作是否在乙方的工作范围内，乙方在接到工程审批后，应立即进行处理。具

体流程如下：
甲方发出工程变更审批单——乙方邀请项目监理、跟踪审计人员、甲方代

表共同到现场查看工作前的实际状况，并拍照共同确认(已完工程量需办理原始

记录单)——乙方根据审批单内容办理工程签证，须详细注明做法及工程量，由

甲方代表、跟踪审计人员、项目监理、施工方项目负责人四方共同确认——乙方

组织实施变更——完成后，甲方代表、跟踪审计人员、项目监理、施工方项目负

责人四方共同确认完成的工程量，拍照，签署工程量底单——乙方根据工程量底

单，依据合同约定，上报工程量底单，呈报审计部门审计，并报甲方备案。

第六条工程签证内容主要包括：

1.工程名称;

2.签证日期;

3.签证连续编号;

4.签证事由及工程量(施工内容);

5.签证涉及增加工程造价的预算(列表或列式明确表达式);

6.备注;

7.施工说明或施工简图;

8.施工单位签证意见：技术负责人、项目经理两人以上签字，加盖公章;

9.监理单位签证意见：监理工程师、总监两人以上签字，并加盖项目监理

部公章

10.基建处管理部门审批意见：甲方代表或专业负责人签字，并加盖公章后

生效。

11.审计部门审批意见：跟踪审计及审计处项目负责人签字，并加盖公章后

生效。
第七条可以办理的工程签证

1.甲方认可的在非正常施工条件下采取的特殊技术措施费用;

2.甲方认可的施工变更、材料替代造成的工程量及工程造价的变化;

3.由于甲方原因使工程中途停建、缓建造成损失的费用;

4.不可预见的地下障碍物的清除与处理费用;

5.受建设单位委托，发生的其他零星工程;

6.由于建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位原因实际发生的其他费

用。

第八条不能办理的工程签证

1.已包含在投标文件、合同(或协议)、补充协议中约定支付的有关事项;

2.因施工单位原因发生的施工质量事故造成的工程返修、加固、拆除等工

作量;

3.组织施工不当造成的停工、窝工和降效损失;

4.违规操作造成的停水、停电和安全事故损失;

5.工作失职造成的损失;

6.虚报工程内容增加的费用;

7.工程施工合同中未包含，施工单位为创优质工程、文明工地等增加的费

用;

8.施工单位为增加利润提出的要求;

9.因施工单位的责任增加的其他费用项目。
三、工程签证要求

第九条办理工程签证的签字顺序是：施工单位提出，工程监理审核，跟踪

审计审核，建设单位核准。没有委托监理、跟踪审计的工程签字顺序是：施工单

位提出，建设单位核准。

1.施工单位根据工程变更要求，填报《工程变更签证单》，并附有关图纸、

表格、计算及文字说明，及时报工程项目监理部;

2.工程监理收到《工程变更签证单》后，应及时对该单的依据、实物工作

量、完成质量是否符合合同(协议)进行核查，确认实际完成工作量，签署意见。

3、跟踪审计收到《工程变更签证单》后，应及时对该单的依据、实物工作

量及综合单价，是否符合合同(协议)进行核查，确认实际完成工作量及综合单价，

签署意见后报建设单位甲方代表或专业工程师。

3.建设单位甲方代表或专业工程师对经监理及跟踪审计认可的《工程变更

签证单》进行复核，重点核查内容的合法性(与合同及投标文件内容核对)及现场

复验实际完成的工程量，并签署意见报分管项目负责人签字认可。

第十条办理工程签证一般要“一事一单、一项一签、随做随签”,能够事前

签证的应事前签证，可以事中签证的应事中签证，必须事后签证的应在事后10

个工作日内签证。任何工程一旦进入结算审计阶段，不接受补签证。

第