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9金仓管理制度

某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类金仓管理制度版本号/页数0/文件状态1为规范金材料的管理确保流转控制成色准确数据正确性特制定以下制度。
一、人员配备1、必须对该物料有一定的认识有一定统计核算经验；2、必须高中以上毕业或有专业经验者；3、实行帐与实物分开管理二、领用范围1、本公司规定须用部门超出规定不得发放；2、金料只允许倒模领用即倒模师傅；3、水口只允许拉线领用即执模收发；4、半成品只允许存仓出或补失补报废但必须有明确单据；A、存仓出必须凭工场制作单及无称过金倒货为凭发出半成品出仓单要注明OL编号、PO客户、款号；B、补失必须有补失通知单总收发签名工人扣罚单证明才能补出；C、报废必须先收入报废原料才作补出。
5、配件、焊线须用规定部门：A、执模收发；B、镶石收发；C、QC收发；D、根据工场制作单需要发出并在制作单中注明已领用。
6、除以上部门规定按用途可以领用外其余人员一律不得领用除与客户对数之结余清数但必须有总经理签名盖章确认；7、一切暂借等公司不作任何承担责任所以实物管理员必须健全手续交收及时追回仓每月盘点前追回进仓无该数据发生。
三、记帐规范1、总金仓水口帐（含原材料、日常进、出数据以及客来记帐）；2、配件仓帐；3、补口仓帐；4、工人回金仓帐。
某某珠宝金行有限公司编制/日期：审核/日期：批准/日期某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类金仓实物员管理制度版本号/页数0/文件状态1
一、实物员职责与权限1、所有进出先经过记帐员开具进出仓单凭单实行进出货手续；2、每天上班先将昨日发生数据盘点复核如有问题必须即时呈报总经理室；3、实行接受每星期总盘点及每月例行盘点手续；4、进出前先检查电子磅先回零后过称所有数据当面点清否则各自负责；5、负责对倒模领金表审核工作检查真实性；6、对实物管理数据准确性负责。
二、物料标识规范与存放1、所有金仓物料必须清楚标识按序存放不能乱摆乱放倒乱成色必须即时通知总经理；2、工作期间离座先上锁后离去；3、下班必须将所有物料锁箱存放于夹万内禁止任意存放于工作台内否则自行承担一切责任；4、所有物料于盒面用电脑打印好成色、种类、补口型号贴于左上角标识；5、按单所需按客所需发倒模领料；6、足金混补口时注意控制好成色及存料；三、工人回金与化金程序1、工人回金先检测成色交部门收发填写成色、重量签名后交记帐员开进仓单进仓集合所有回金通知化金人发料回纯；2、如有成色不乎只允许工人补溶一次再溶相差重量如实填写回金表上再溶回成色不乎按实际成色回收无成色的金另行存放待财务部扣完该款由金仓财务出具放行条交回工人；3、准时月未安排么打屎、机执、车水口回金统一收齐数据交财务统计；4、每月拉地水、溶金锅、火漆水、垃圾必须及时天天回收月月回收；5、发出化金数必须及时追回；6、么打屎回金有金、PT、银及钯原料；7、化金发票填上回金后由记帐员签名后交出纳报销；四、金料成色管理1、在未有任何仪器检测金料成色含量时必须遵守以下规定；A、每月抽取某部份成色水口取回香港检测成色检测报告交总经理室；B、每月化金回必须剪取小量交港化出纯率；2、定期检测必须严格执行；3、负责追踪金料申购数量及报告。
五、电金水领用管理1、由于电金水溶量小价格昴贵金仓实的管理员须妥善保管及发放使用；2、按规定记录领用日期、重量连同胶瓶过磅收入以g为单位另设电金水分类入帐领用时连同胶瓶过磅以g为单位直致用完后连同胶瓶发出但须收回胶瓶存放；3、当库存数量有限时通知工具仓管员补充申购。
某某珠宝金行有限公司编制/日期：审核/日期：批准/日期某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类金仓记帐员管理制度版本号/页数0/文件状态1
一、记帐员职责与权限1、所有进出料必须先完成开单手续才能进行实物进出进出仓单必须有记帐领用实物负责人三方签名确认否则无效；2、使用进出仓单指定有单据号码填写时必须有使用部门名称、金类、用途；3、书写必须整洁不能用涂改液涂改只能允许直线及签名确认更改过；4、入帐时必须将出入仓单原始号码记录以备查找出入仓单必须准时入帐做好项项、日日清帐、保持日清月结；5、每天上班先盘点昨天发生过的数据是否相乎才作下一步领料计划；6、负责监督实物管理员的出入数据正确性以及进出有否乎合公司领用条件；7、负责监督实物管理员有否不依序进出或其他异常举止；8、发现任何问题任何数据不乎必须第一时间书面报告总经理室；9、每天必须做一份金仓日结表交生产管理员作出核算生产倒模依据；10、每星期总盘点一次包括（原材料、补口、配件）每月例行月盘工作报表准时呈交。
二、倒模须用金程序1、倒模表由记帐员保管月未做一份倒模领用金月结表分开成色编制报表连同倒模表一齐交