市政府常务会议汇报材料格式要求.doc

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市政府常务会议汇报材料格式要求

1关于临汾市2022年全市和市本级预算执行情况与2022年全市和市本级预算草案的报告
2022年4月18日在临汾市第四届人民代表大会第七次会议上
临汾市财政局局长
牛少白
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会提出2022年全市和市本级预算执行情况与2022年全市和市本级预算草案的报告，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的人员提出意见。
一、2022年全市和市本级预算执行情况2022年,在市委、市政府的正确领导下，全市财政部门以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻总书记“三篇光辉文献”精神，提高政治站位，自觉把财政纳入全市大局之中，充分发挥财政职能作用，推动我市经济社会发展上台阶上水平。全市和市本级预算执行情况良好，一般公共预算收入实现较快增长，财政改革发展各
2项任务扎实推进。
（一）一般公共预算执行情况1.全市预算执行情况
2022年全市预算经市四届人大五次会议审查批准后,各县(市、区)人民代表大会相继批准了本级预算，市政府于2022年3月汇总各县市区预算报送市人大常委会备案。2022年年初备案的全市一般公共预算收入为1340000万元,年底无变动;由于中央、省转移支付补助、债券转贷收入增加，支出预算由年初备案的3426503万元变动为4187641万元。
2022年，财政多项工作取得新突破，获得人社部、财政部全国“双先”表彰，全市财政预算执行实现了“两高一好三到位”。
“两高”即：收入增幅较高，在大规模减税降费的情况下，全市一般公共预算收入突破138亿元，同比增长9.6%，增收12亿元，比考核指标6.3%超额完成3.3个百分点，高于全省平均增幅7.2个百分点，位居全省前列，实现超预期、超历史；税收占比较高，全市税收收入完成100亿元，增收10.8亿元，分别占到一般公共预算收入完成数和增收总额的72.5%和89.5%，收入质量明显提高。
“一好”即：基金完成较好，全市政府性基金收入突破44.7亿元，同比增长18.3%，增收6.9亿元。
“三到位”即：
民生保障到位，全市一般公共预算支出执行411亿元，民生支出突破332亿元,占一般公共预算支出的八成以上；重点保障到位，全市
3投入专项扶贫资金11亿元，投入污染防治资金23亿元，投入重点项目建设资金26亿元，有力地保障了市委市政府确定的重大战略和项目的顺利实施；服务保障到位，注资2亿元，组建成立市级政府性融资担保机构，致力于解决我市三农和中小企业发展融资难的问题；开展银政企合作，为我市企业提供融资资金达1.7亿元；预算绩效管理实现全覆盖，确保每一分钱都用在刀刃上；全市纳入财政部项目管理库的PPP项目数达53个，位居全省第一，总投资突破318亿元，为推动全市经济社会发展提供了有力支撑。预算收支具体执行情况如下:（11）主要收入项目完成情况
全市税收收入完成1000479万元,为预算的103%,同比增长12.1%。其中:增值税完成408785万元,为预算的96.3%,同比增长6.2%;企业所得税完成157304万元,为预算的128.1%,同比增长34%;个人所得税完成21861万元,为预算的82.7%,同比下降30.7%，主要受个人所得税专项附加扣除政策影响;资税完成146304万元,为预算的118.3%,同比增长27%，主要受主导行业产品价格高位运行、企业效益好转影响。上述四个主体税种合计完成734254万元，占全部税收收入的73.4%。
非税收入完成380144万元,为预算的103.1%,同比增长3.5%。其中:专项收入完成61841万元,为预算的95.5%,同比
4下降5.6%;行政事业性收费收入完成55264万元,为预算的94.8%,同比增长4.8%;罚没收入完成53905万元,为预算的135.9%,同比增长42.9%;国有资(资产)有偿使用收入完成186080万元,为预算的102.6%,同比增长0.1%；其它收入完成23054万元，为预算的93.8%,同比下降10.3%。
（22）主要支出项目执行情况
教育支出执行584573万元,为预算的99.2%,同比增长6.4%;科学技术支出执行8229万元,为预算的98.6%,同比增长4.7%;文化旅游体育与传媒支出执行109276万元,为预算的99.3%,同比增长43.8%，主要是博物馆、图书馆、文化项目建设等投入较大;社会保障和就业支出执行584856万元,为预算的99.2%,同比增长7%;卫生健康支出执行431826万元,为预算的99%,同比增长2.6%;节能环保支出执行244267万元,为预算的90.6%,同比增长21%;城乡社区支出执行415002万元,为预算的99.6%,同比增长32