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仓库管理制度

（集合）仓库管理制度15篇在生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编为大家收集的仓库管理制度，希望能够帮助到大家。仓库管理制度1一、仓管人员对进仓物料必须严格检查物料的规格、质量和数量。发现与发票数量不符,以及规格、质量不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告进行处理。二、经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单”,仓库据以记帐,并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物料短缺、变质、变型、霉烂等问题,均由仓库负责处理。三、各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名,再交仓库主管批准,方能领料。四、为提高各部领料工作的`计划性及有利于加强仓库物资的管理,采用隔天发料办法办理领料事宜。五、各部门领用物料的下月补给计划,应在月终前报送仓管部。临时补给物资必须提前'天报送仓管部。六、物料出仓,必须办理出仓手续,填制“仓库领料单”或“内部调拨单”,并验明物料的规格、数量,经仓库主管签署、审批发货。仓库应及时记帐及送财务部一份。七、仓管人员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法,严禁白条发货。八、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到帐、物、卡三相符。九、仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”,经领导批准,据以列帐,并报财务部一份。十、为及时反映库存物资数额,配合供应部门编好采购计划,以节约使用资金,仓管人员应每月编制“库存物资余额表”,送交财务部、采购部各一份。十一、各项物资、材料均应制订最高储备量和最低储备量的定额,由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划,供应部根据请购数量进行订货,借以控制库存数量,以避免物资积压或供应短缺,而影响经营管理的正常进行。十二、仓管部未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部负责。如仓库按最低存量提出请购,而采购部不能按时到货,责任则由采购部负责。十三、公司物资管理制度,经总经理批准后,公司各部门均应遵照执行。仓库管理制度21.0目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。2.0范围仓库工作人员3.0参考文件4.0定义5.0职责6.0规定仓库工作目标仓库工作作风及态度6.1仓储管理规定6.1.1物料收货及入库6.1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。6.1.1.2采购将“po总单”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。6.1.1.3收货时需要求采购人员给到“po总单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止。没有“po总单”的采购可以“po单”代替。仓库人员负追查和保管单据的责任。6.1.1.4所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。新产品更应重视标示。所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。仓库安排打印条码时对物料进行扫描确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。客服借料后如发现贴错条码应及时反馈,仓库予以更正。6.1.1.5仓库与采购共同确认po物料数量时,如发现如po总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。6.1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。6.1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“po总单”入库信息的统计,点数入库。需要测试的需要当天确认数量、放至待检区;检验完成的马上安排打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“po总单”入库信息的统计,点数入库。6.1.1.8测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的po物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。6.1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个po入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量(可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量)是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到相关单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量)。6.1.1.10入库物料需要摆放至指定储位,物料盒放不下时可以放在箱子