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办公用品管理制度一

办公用品管理制度 办公用品管理制度一 第一章总则 为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我中心工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。 第二章办公用品范围 1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等 3、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等 电脑、打印机的耗材 4、其他办公用品、设备 第三章办公用品申请 1、各部门如需办公用品，于每月25日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一安排购置。 2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。 第四章办公用品采购 1.、公司办公用品的`采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心同意，可由申请部门自行购买。 2、申购物品应填写物品申购单。 3、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1)定点：公司定大型超市进行物品采购。 2)定时：每月月初进行物品采购。 3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4)选择多方厂家的产品进行比较，择优选用 第五章办公用品入库 1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。 2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有采购人员负责退换。 3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账 第六章领(借)用制度 办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，必须通过财务办理一定登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。具体办法： 1、领用电脑、打印机的各类耗材必须以旧换新。 2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。 3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 4.、借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 5.、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 第七章附则 1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时，必须向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。 2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。 3、定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。 4、全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。 该制度自发布之日起实行。 办公用品管理制度二 为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。 一、办公用品分类： 1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。 2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。 3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。 二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。 三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。 四、管理和发放： 1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。 2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。 3、各部门应指定专人领取办公用品。 五、各部门费用核定及有关规定： 1、各公司各部门应按总部核定的'办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。 2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。 3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。 4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。 5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各