2022关于工作方案模板集锦十篇.docx

2022关于工作方案模板集锦十篇关于工作方案模板集锦十篇为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展就常常需要事先准备方案方案是从目的、要求、方式、方法、进度等方面进行安排的书面计划。那要怎么制定科学的方案呢？下面是我收集整理的工作方案10篇仅供参考希望能够帮助到大家。工作方案篇1根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称新疆证监局）《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的有关通知》要求为进一步加强和规范新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称公司）的内部控制全面提升公司经营管理水平和风险防范能力促进公司长期可持续发展制订本工作方案。一、测试评价依据公司依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及公司《内部控制应用手册》、《内部控制评价手册》等规范性文件的要求开展内部控制测试评价工作。二、测试评价范围按照“以风险为导向、重点关注财报内部控制”的基本方法确定评价范围。纳入20xx年度内部控制评价的范围包括公司及纳入合并报表范围分子公司的主要业务和事项。评价范围所覆盖的重要性水平能够满足并支持公司评价报告的结论性要求。三、测试评价期间本年度测试评价的期间为20xx年1月1日至20xx年12月31日并以20xx年12月31日为内部控制体系是否有效的基准日编制自评报告。四、测试评价内容按照《企业内部控制基本规范》的要求20xx年度内部控制测试评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素贯穿公司层面与业务层面两大核心内容并重点突出本行业及公司的业务特点及重大风险。公司在20xx年内部控制测试评价工作的基础上初步确定20xx年度的内部控制测试评价内容重点为：公司治理、发展战略、全面预算、资产管理、人力资源、投资、资金营运、采购业务、担保业务、财务报告、合同管理、信息披露、信息系统、内部审计等。按照《内部控制评价指引》和公司《内部控制评价手册》规定的程序、方法和标准对公司内部控制体系设计有效性和执行有效性进行检查确定内部控制测试评价的基本内容。对于已经确认为设计无效的控制措施则无需再测试其执行有效性而应当选择其他可以实现控制目标的替代控制措施进行测试。本年度内部控制测试评价的具体内容在公司层面主要为控制环境方面、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等主题；在业务层面主要通过重要会计科目和披露事项的确认依次确定重要业务流程、确认和记录相关的财务报表最后确认重要风险和关键控制。五、测试评价组织20xx年度内部控制测试评价工作由公司董事长负责审计部牵头组织各部门熟悉公司经营业务活动的骨干人员及中介机构工作人员组成内部控制测试评价工作组具体实施内部控制测试评价工作审计委员会对内部控制测试评价工作进行监督和审查。六、测试评价方法内部控制测试评价工作组按照“以风险为导向、重点关注财报内部控制”的基本方法组织实施内部控制测试评价工作。内部控制测试评价工作采用询问、现场测试、专题讨论、实地查验、比较分析等方法充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据按照评价的具体对象和内容依照公司《内部控制评价手册》中拟定的评价工作底稿进行填写在汇总测试工作底稿后结合公司董事会讨论并审批通过的内部控制缺陷认定标准从定性和定量两个角度合理评估公司内部控制是否存在设计缺陷和运行缺陷并据此编写《20xx年度内部控制评价报告》。七、工作计划和时间进度20xx年度内部控制测试评价分为半年度和年度两个阶段进行。半年度测试中发现的缺陷应当及时进行整改并在年度测试时进行整改测试以证实相关控制的有效性。在每次测试评价工作展开前由内部控制测试评价工作组负责编写《测试评价工作计划》并向项目组成员明确测试目标、测试范围、测试内容、测试期间、测试依据、测试质量控制等要求。1、制定测试评价工作计划确定工作的具体时间和人员分工制定内部控制缺陷的评价标准。完成时间：20xx年8月、20xx年1月责任人：总裁季伟2、组织实施测试评价工作编制测试评价工作底稿对发现的缺陷进行评价编制缺陷汇总表及测试评价分析报告同时提出整改建议。完成时间：20xx年8月、20xx年2月责任人：董事会秘书、副总裁康莹3