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2007年度内部审核报告

第一篇：2007年度内部审核报告2007年度内部审核报告编号：2007-3一、审核目的按照2007年内部审核工作计划安排，为验证公司的质量体系运行是否符合实验室资质认定评审准则的要求，进行本次内部质量审核。二、审核范围公司各部门质量管理体系所涉及的全部要素。三、审核依据（一）实验室资质认定评审准则（二）公司《质量手册》、《程序文件》。四、审核组成员组长：吴春来组员：陈洪玲、车玉玲五、审核情况审核组于2007年10月18日-10月19日对土工试验室、材料试验室、综合业务办公室等部门进行了内部质量审核。本次审核依据实验室资质认定评审准则及相关文件，针对上述部门所涉及质量管理体系运行的全部要素，从试验任务接收开始，到出具试验报告服务客户的全过程，通过采取随机抽样方法对公司各部门的质量管理体系文件执行情况进行了核查。本次审核对试验报告、仪器设备档案、计量证书、现场考核及质量手册和程序文件的执行情况进行了核查。审核组根据核查结果共开具3份不符和项报告，内容如下：2007年度内部审核报告编号：2007-3（一）对试验室人员进行现场考核，其中少数人员对质量方针和质量目标不了解。不符合实验室资质认定评审准则附表4.2.2.d)的规定。（二）经过检查发现设备操作人员操作证不全。不符合实验室资质认定评审准则附表5.1.2a)的规定。（三）试验室内没有相应的应急处理措施。不符合实验室资质认定评审准则附表5.1.3的规定。以上问题已经受审核部门确认并签字正在整改当中。六、审核结论及建议通过本次内部质量审核，审核组认为：我公司质量手册和程序文件内容，基本满足实验室资质认定评审准则的要求。公司各部门基本能够按照质量体系文件要求执行，但仍存在一定的问题和欠缺。说明在体系运行过程中还存在着管理不到位的问题。由于此次内部质量体系审核采取抽样方法，有些问题和欠缺可能未被发现。因此，希望各部门在整改过程中，对存在的问题认真查找不符合或欠缺的原因，举一反三查找类似问题并进行纠正并采取相应的预防措施。以上报告当否，请批示。编制：批准：内审组2007年10月22日第二篇：内部审核报告******公司QHSE管理体系审核报告***组***年八月二十八日**QHSE管理体系内审报告为进一步推进QHSE管理体系规范有效运行，不断提高QHSE绩效，根据公司《关于开展质量、职业健康、安全、环境管理体系审核的通知》的具体安排，**公司委派以***为组长的审核组一行4人，于2012年08月24日至08月28日对***进行了QHSE管理体系内部审核。现将审核情况报告如下：一、审核目的检验质量、职业健康、安全、环境管理体系建立的符合性和运行的有效性。二、审核依据1、GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、Q/SY1002.1-2007标准；2、与质量、环境、职业健康安全有关的法律、法规等。3、公司质量、职业健康、安全、环境管理体系文件（管理手册、管理程序、管理制度等）。4、相关的技术标准、规程。三、审核组组成组长：组员：四、现场审核实施情况对领导层的审核：本次审核对**公司高层领导进行了沟通与审核。通，通过沟通加深了对HSE标准和质量安全环保和职业健康的理解。2、企业文化建设促进了安全文化建设的提升公司在开展的企业文化建设中，大力宣传中石油“奉献清洁能源、共建和谐社会”的企业精神，将企业文化的宣传教育作为燃气生产、经营活动中的重要内容进行管理，公司创建了“**报”、“**”杂志，创建了宣传橱窗和电子视频等窗口阵地，弘扬公司企业精神，利用报纸向广大员工进行公司大发展的形式教育和遵纪守法的安全教育，通过多种教育方式，在职工中逐步形成了自愿接受自觉遵循的、具有***特色的经营理念和安全意识。3、重大隐患整改整改情况公司加大了在职业健康、安全、环境方面的资金投入。从加大隐患整改力度，创造清洁生产环境，建立和谐社区的理念出发，建立重大隐患上报制度和奖励机制。4、***（二）、主要问题与建议1、体系文件的建设方面2、经营业绩指标和HSE指标分解及考核有待细化公司通过逐级签订经营业绩责任书和安全环保责任书的形式将目标和指标层层分解到了各部门、所属分公司，并能通过定期考核方式来监测目标和指标的实现情况。但是公司目标和指标分解时，在考虑不同业务部门和各所属分公司的风险特点上还有所欠缺。公司在目标、指标的制定、分解方面还缺乏对各部门指标的制定与分解，各部门只承担考核所属分公司的职责，缺乏对专业分管范围直线责任的落实和本部门承担的指标的考核。此外，公司对提供服务的承包商和供应商的业绩考核指标没误观念，全体动员、全员参与，使每个人严格落实HSE职责，成为落实与推行体系运行的骨干。4、应急机制及应急预案的编写、审核有待进一步完善公司应急