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2013材料采购员岗位职责

第一篇：2013材料采购员岗位职责材料采购员岗位职责1.负责审查请购单的内容，包括是否有采购的必要及请购物资的规格与数量等是否恰当；2.负责采购物资市场调研、信息搜集，包括市场行情、供应商资料、有关替代品资料及品质方面的资料等；3.负责采购物资的询价、比价、议价及订购；4.负责签订采购合同及采购物资的稽催与协调；5.负责采购物资的验收、退货、索赔；6.配合财务完成物资采购的发票开具、货款支付等工作；7.负责采购计划与预算的编制；8.负责国内外采购的运输、进口许可申请、结汇、公证、保险报关等事务的处理。9.负责供应商的管理与日常协调；10.负责采购制度、流程、表单等的设计与改善。第二篇：采购员岗位职责公司文件【2010】签发人：签发日期：采购员岗位职责1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。2.负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系3.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成降低采购购成本的责任指标。4.负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。5.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。6.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。7.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。8.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。9.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。10.完成公司领导临时交办的其他任务。11.虚心接受监督，努力使采购工作公开、公正、透明，廉洁高效。12．有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；●本制度的解释权和修改权归河南省中州环境保护工程有限公司●本决定自即日开始执行河南省中州环境保护工程有限公司2010-4-19公司文件【2010】签发人：签发日期：河南省中州环境保护工程有限公司采购制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。第二条公司日常生产经营所需的原材料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。第二章物资采购规定第一条负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。第二条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。第三条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。第四条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第三章发票入账及付款程序第五条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：采购人员凭购物发票联或购物清单（加盖公章）交于仓库保管办理入库手续，填制一式三联入库单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素，保管员根据收货实际情况签字确认，部门经理审核、会计审核发票合法性，总经理签字准予入账，财务挂账作为日后付款的依据；一联交客户办理入账手续。第六条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经总经理批准，可以办理采购预付款手续。第七条采购付款实行审批制度，具体程序如下：1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单，部门经理签字，财务会计根据发票入账情况审核，总经理根据资金情况签字，出纳办理汇款。3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。4．对现款采购的材料物资，付款时审核供货商的结算凭证、本公司的入库手续，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及总经理审批付款。第四章、采购作业操作规程基本规定1、本公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。2、采购部门应根据仓库存货情况，结合库存物资的数量，报总经理批准后执行。3、采购部门根据批准的采购计划组织采购。4、采购物资运到本公司时，先由采购部门对照核对采购计划，经确认无误后交有仓库