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2014年质量体系认证目录(正版)

第一篇：2014年质量体系认证目录(正版)1、3.2质量方针和目标1）、二〇一三下半年度年各部门目标实现情况考核及执行情况报表2）、二〇一三下半年度工程部所建立的目标和检查情况报表3）、二〇一四年度公司及各部门所建立的质量、环境与职业健康安全目标4）、二〇一四年上半年各部门目标实现情况考核2、6.3施工机具使用1）、资产台账2〕项目部固定资产台账3〕年度大修和季度保养计划4〕机械设备进场维修保养记录5）、设备验收单6）、设备检查记录7〕设备维修保养记录3、8.3建筑材料、构配件和设备的验收8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备1）、设备材料到货验收单2）、钢材、水泥质量证明书3）、钢材、水泥实验报告4、）砂子、石子验报告4、9.2分包方的选择和分包合同1）、合格分包商名录及评审表2）、分包方调查评价表3）、分包方的资格证书4）、分包方的合同5）评价意见表5、9.3分包项目实施过程的控制1）、对分包方监督检查记录表2）、工程开工报审表及开工报告3）、施工组织报审表及锅炉施工组织设计4）、分包交底记录6、10.2策划1）、施工组织总设计报审表2）、施工组织总设计7、10.4施工准备1）、开工报告及报审表2）、图纸会审记录3）、总包合同4〕工程交底记录8、10.5施工过程质量控制（一）1）、特种工作人员登记表2）、特种工作人员证书3）、岗位人员能力考核表4）、特殊工种人员能力评价表5）、特殊工种设备能力鉴定表6）、项目部安全交底记录7）、项目部技术交底记录8）、分包单位安全技术交底记录9）、图纸接收和发放记录10）、设计变更单10.5施工过程质量控制（二）1）、工程会议纪要2）、主厂房、料场、烟囱施工方案3）、烟囱施工记录4）、主厂房施工记录5）、储煤棚施工记录6）、化学施工记录7）、除尘施工记录8）图纸会审记录及设计交底记录9）、水泥钢筋检测报告9、10.6服务1）、关于顾客满意程度调查报告2）、顾客满意程度调查表3）、顾客满意程度调查分析图4）、工程质量回访记录5）、年度顾客走访计划10、11.2施工质量检查1）、项目经理证书2）、项目部人员证书3）、项目部织机构图，安全、质量组织机构图4）、工程项目主要人员名单5）、质量检查记录11、11.3施工质量验收1）、梅河口竣工资料交接清单2）、机组满负荷试运报检单3）、质量验收记录4）、梅河口工程竣工验收单12、11.4施工质量问题处理1、不合格、不符合报告2、不合格、不符合台账3、不合格品处置结果检验记录13、11.5检测设备管理1、监视和测量装置台帐2、鉴定证书3、汽车起重机检验报告14、13.2质量信息的收集、传递、分析与利用1）、质量统计信息的应用2）、对策计划表3）、梅河口工程总结15、13.3质量管理改进与创新1）、改进、纠正和预防措施实施情况一览表2）、纠正措施审批实施表3）、预防措施报告环境、健康与安全16、4.3.1对危险源辨识、风险评价与控制1）、环境因素清单2）、重要环境因素清单3）、危险源清单4）、重大危险源登记表5）、危险程度评价标准表6）、环境因素排查表7）、危险源排查表8）、环境因素识别及评价表9）、环境因素识别和环境影响评价表（办公区域）10）、危险源辨识和风险评价表17、4.3.2法律、法规和其他要求1）、职业健康安全管理体系法规及其他要求清单2）、环境管理体系法律法规及其他要求清单18、4.3.3目标、指标和方案1）、环境管理方案2）、职业健康安全管理方案3）、项目部环境管理方案4）、项目部职业健康安全管理方案19、4.4.6运行控制1、环境与安全目标管理责任状2、技术、质量、安全交底记录3、质量、环境及职业健康安全管理方针、目标指标及操作规程4、三级教育内容5、安全教育记录6、临时用电施工方案20、4.4.7应急准备和响应1）、辽宁高科能源集团有限公司重特大事故应急救援预案2）、重大伤亡事故急救方案3）、突发断水断电应急预案4）、食物中毒应急预案5）、触电伤害应急预案6）、消防应急救援预案7）、爆炸应急救援预案8）、燃油、化学品大面积泄漏应急救援预案9）、机械伤害应急准备与响应预案10）、物体打击事故应急准备与响应预案11）、义务消防员登记表12）、培训签到记录薄13）、消防演习记录表21、4.5.1监测和测量1）、环境监测计划2）、安全生产监测和测量记录3）、环境监测和测量检查记录4）、废弃物处置统计表5）、现场环保资金投入明细6）、现场临时用电检查记录7）、纠正措施审批实施表8）、环境检查表22、4.5.2合规性评价1）、合格性评价计划2）、合规性综合评价报告3）、合规性评价程序4）、合格性检查评价表23、7.2、投标及签约1）、2014年度计划发展部所建立的质量、