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2015委党校事业发展专项经费绩效评价报告

第一篇：2015委党校事业发展专项经费绩效评价报告2015年度市委党校事业发展专项经费绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况1．项目实施依据根据我市2015年干部教育培训计划，市委党校干部教育培训任务较为饱满，党校根据培训工作和党校实际作出部门预算。市财政作出的《关于批复2015年市本级部门预算的通知》（赣市财预字„2015‟1号）中关于党校部门预算的批复，专门安排了市委党校事业发展专项经费144万元，为党校正常办学和各项事业的发展提供了有力保障。2．项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围。基本性质：根据《关于批复2015年市本级部门预算的通知》（赣市财预„2015‟1号）对党校2015年度部门预算所作的批复，市财政安排市委党校事业发展专项经费144万元。用途：事业发展专项经费主要用于保障办班期间宣教、外聘专家授课和学员参训服务支出，保障赣州社会主义学院正常办班，保障远程教育设施维护和网络正常运行，保障学科建设和教师队伍建设，保障办学设施维修改造和日常维护等方面，从而进一步促进了党校干部教育培训质量的提高，提升了教育培训的教学水平和服务保障能力。主要内容、涉及范围：事业发展专项经费主要包括干部培训费、远程教育设施维护费、赣州社会主义学院经费、培训费、维修费、水电费等。（二）项目绩效目标1、项目绩效总目标在市委的正确领导和省委党校的指导下，坚持以教学为中心、科研为基础、信息化为手段、行政后勤为保障，不断改善办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到了充分发挥。2、项目绩效阶段性目标一是有健全的教学管理、教师管理、科研管理、财务管理、2略多于专职教师；每年外聘专家（兼职教师）授课课程99讲次占总课程374讲次的比例26.47%；四是培训用教材资料规范合格，能满足学员需求，加强了图书资料建设，购置了清华同方数据库和328种图书报刊杂志，校图书馆藏书7.5万册，报刊杂志5.5万余册，图书资料更新200多种，藏书量居全省市级党校第一；五是教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段；全年更新了一批多媒体教学设备，对校园网络进行了改造升级，在学员住宿的思学楼、思进楼和勤学楼布设了宽带网络；六是根据市委统战部的调学安排，举办党外中青班1期，培训学员44人次；七是全年共选派18人次到上级党校和高校进修培训，派出8个调研组25人进行调研。八是办班期间学员参训服务保障有力，仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。对学员住宿的思学楼、思进楼、勤学楼和学员食堂进行装修改造，逐步改善学员的食宿条件。建设校园中心操场，加强校园的美化、绿化和亮化工作，建立了人防、物防、技防为主要措施的安全维稳防控体系。办学环境进一步优化，校园美化、绿化、亮化达标。自评得分：2015年度，该项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分97.06分。三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的通过绩效评价，有利于提升我校日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的预算管理和财务监管，有利于财政资金使用的公开透明，有利于不断改善党校的办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，不断提高干部教育培训质量。（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法评价小组采取了单位自评、书面审核与现场核查方式，最终-4助配合。项目经费预算的编报和实施，结合相关科室业务职能或专项工作，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用。党校有明确的预算编制流程，确保预算工作的合理性、合规性。2.项目资金实际到位情况分析项目预算批复后，项目资金根据实际情况进行资金申请并获得拨付使用，2015年6月拨付了72万，2015年9月拨付了72万元。资金到位率与及时率均得到较为满意的回复。3.项目资金实际支出情况分析根据项目预算资金数额进行财政资金分配，财政资金预算与实际支出总体相符，实际支出144万元，具体细项支出有部分差别，具体情况如下:（1）干部培训费预算10万元，实际支出10.48万元；（2）远程教育设施维护费预算12万元，实际支出8.27万元；（3）赣州社会主义学院经费预算8万元，实际支出7.72万元；（4）培训费预算20万元，实际支出20.17万元；（5）维修费预算45万元，实际支出43.44万元；（6）办班期间学员参训服务支出预算35万元，实际支出53.92万元；（7）其它预算14万元，用于调节以上各类项目的支出。4.项目资金管理情况分析建立了较为完整的财务、资产管理和内部审核制度，依据事业单位会计准则的规定，依法设置会计账簿、进行会