2014版零售GSP业务操作流程说明.docx

2014版零售GSP业务操作流程说明

第一篇：2014版零售GSP业务操作流程说明零售连锁公司业务操作流程说明A．首营企业审核流程（采购员）做首营企业审批表登记-----------（采购员）首营企业审核（采购）------（采购经理）首营企业审核（采购经理）------（质管员）首营企业审核（质管）------（质管负责人）首营企业审核（质管质管负责人）------（质管员）新供应商登记B．首营客户审核流程（指零售连锁总部给加盟店、乡政卫生所客户配送管理）（销售员）做客户资质审批登记-----------（销售员）客户资质审核（销售）------（质管员）客户资质审核（质管）------（质管负责人）客户资质审核（质量负责人）------（质管员）新客户资料登记C．首营品种审核流程（采购员）做首营商品审批登记表-----------（采购员）首营品种审批（采购员）------（采购经理）首营品种审批（采购部）------（质管员）首营品种审批（质管部）------（质管负责人）首营品种审批（质量负责人）------（质管员）新品种登记C．采购订单（部门采购员）按到货收货单做采购订单-----------（部门采购员）采购订单审核D．采购验收（验收员）在采验验收快速单验收--------------（质管员）采验验收货单审核-----------------（仓库保管员）仓库保管验收收货E．采购退出（采购员）申请采购退出开票单--------------（采购员）采购退出开票审核------------（仓库管理员）采购退出执行单F．门店请货门店店长报请货单------确认后审核发送短消息到配送G．总部配送出库（总部配送）（配送员）提取门店请货单进行调拨开票单--------------（配送员）调拨开票审核------------（质管员）复核审核------------（另一个质管员）特殊药品审核--------------（仓库管理员）调拨出库复核单--------------（仓库管理员）库房调拨出库复核登记-----（仓库管理员）运输单登记H．门店配送退货（门店向总部退货）（门店销售员）调拨退货申请单--------------（门店店长）调拨退货申请审核------------（总部配送部经理）调拨退货申请审核（经理）------------（验收员）调拨退回验收单--------------（验收员）调拨退回验收单审核-----（门店仓库管理员）调拨退回执行单I．门店配送入库（门店验收）（门店验收员）凭总部配送调拨出库单验实物核对商品批号及效期数量--------------（门店验收员）调拨验收入库J．门店销售收款员选班次------做上班登记-------开始销售-----交班本班次日报表结算K．门店盘点1.盘点前，维护架位号（把门店摆放架位分类，然后维护架位类下的商品）；2.盘点表生成，按架位盘点生成；3.盘点表打印，按架位打印；4.盘点录入，按架位录入核对；5.盘点审核，按架位审核；6.盘点记账，按架位记账。L．门店报损报溢1.选损溢商品向财务申请，经审核；2．选报损溢仓库，明细选报损药品，数量输入正为损，负为溢；3．输入损溢原因，保存。M．GSP报表：首营与资质1.首营企业审核登记查询；2.首营品种审批登记查询；3.客户资质审批登记查询；4.操作员日志查询；采购与验收1.采购记录及台账（按药品、医疗器械、进口药品类）；2.验收记录及台账（按药品、医疗器械、进口药品类）；3.拒收记录及台帐（按药品、医疗器械、进口药品类）；4采购退货记录（按药品、医疗器械、进口药品类）；5.采购计划记录（按药品、医疗器械、进口药品类）；销售与复核1.销售记录及台帐（按药品、医疗器械、进口药品类）2.销退验收入库记录及台账（按药品、医疗器械、进口药品类）；3.药品出库复核记录；4.二类精神药品出库复核记录；5.复方麻黄碱制剂出库复核记录；6.门店处方药销售登记记录;7.门店拆零销售记录；8.门店中药饮片销售记录；库存与养护1.近效期/滞销/催销记录及台账2.库存药品养护检查计划3.养护检查记录查询4.药品质量档案表运输与设备2.相关温湿度设备检查记录；第二篇：药店gsp操作流程操作规程目录1、质量文件管理程序2、药品采购操作规程3、药品收货操作规程4、药品验收操作规程5、药品销售操作程序6、处方审核、调配、核对操作规程7、药品拆零销售操作规定8、含特殊药品的复方制剂销售操作规程9、营业场所药品陈列操作规程10、营业场所药品陈列检查操作规程11、营业场所冷藏药品的存放操作规程12、计算机系统的操作和管理操作规程制度1：质量文件管理程序一、目的：对质量活动进行预防