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20160725操作规程

第一篇：20160725操作规程首营企业、首营品种、首营客户资料建档操作规程：一、业务部：1、采购员向供货单位索取资质和品种资料，初步审核资料是否齐全、合法、有效，后交质量管理部；2、销售员向购货单位索取资质，初步审核资料是否齐全、合法、有效，后交质量管理部。二、质量管理部：质量管理员在计算机系统中录入首营企业、首营品种、首营客户基础信息，生成首营企业审批表、首营品种审批表、销售客户审核表，经业务部、质量管理员、质量管理部、财务部、质量副总、总经理系统上审核签字后，打印纸质首营企业审批表、首营品种审批表、销售客户审核表，按类别、档案号存档备查。药品采购操作规程：1、采购员必须在基础数据库中选择合格的首营企业、首营品种制定采购计划，无首营企业、首营品种不得购进、销售。2、采购员制定采购计划，经业务部部长审核，生成采购订单，计算机系统自动生成采购记录。药品收货操作规程：1、收货员在药品到货后，检查运输工具和运输状况是否符合要求；2、后核对供货单位《随货同行单》、采购记录、实物品名、规格、厂家、数量是否一致，3、若来货品名、规格、厂家、数量与《随货同行单》相同，将实物放置在待验区，在《随货同行单》上签上收货员名字和收货时间，并在计算机系统中做好收货记录；最后将《随货同行单》交验收员验收。4、若来货品名、规格、厂家、数量与《随货同行单》相同，与采购记录不一致，则通知业务部采购员，修改采购订单数量与实物一致后收货；5、若来货有包装破损，将实物放置在不合格药品库；若来货差数量，通知业务部采购员，与供货单位确认破损数量和差货数量，确认后，要求供货商开具《销后退回单》，以图片或传真的形式发送《销后退回单》，同时要求由供货单位将原始《销后退回单》送到或快递送到。6、若来货品名、规格、厂家、数量与《随货同行单》不同，不得收货，并通知业务部采购员，与供货单位核实后处理。因客户急需要货，可要求供货单位通过QQ、传真、微信等各种方式，将《随货同行单》以图片形式先传过来，打印图片作为收货、验收、入库凭证，并要求供货单位尽快将原始《随货同行单》票据送到或快递送到。验收收货操作规程：1、验收员和库管员对《随货同行单》上各个项目与实物进行逐一进行核对，查看是否有同批号检验报告书，核对无误，则在《随货同行单》上签上“验收合格”字样及验收员名字和验收时间、库管员名字。2、验收员将一次来货的所有检验报告书装订成册，并在首页写上供货单位名称和验收日期，交质量管理部，质量管理员按时间先后存档备查，每周对验收员收集的检验报告书抽查一到两次，检查是否每个批次均有同批号检验报告书。3、验收员在验收过程中，若发现无同批号检验报告书，则通知业务部采购员向供货单位索取纸质或电子版的同批号检验报告书。4、验收员按照《随货同行单》录入计算机系统，打印两联《药品入库验收单》，在《药品入库验收单》上签上验收员名字，后将《随货同行单》和《药品入库验收单》交库管员。5、库管员核对《随货同行单》和《药品入库验收单》与实物是否一致，确认一致后在《药品入库验收单》上签上库管员名字，并将实物储存在相应的库区和货位，按批号规范摆放。6、库管员留存一联《药品入库验收单》存档备查，将另一联《随货同行单》和《药品入库验收单》匹配后交财务部。7、验收员在验收过程中，若发现实物有质量问题，如包装、标签、说明书、《随货同行单》、印章有问题，或包装破损，则拒绝验收入库，将不合格品种放置在不合格药品库，并通知采购员与供货单位确认，要求供货商开具《销后退回单》，以图片或传真的形式发送《销后退回单》，同时要求由供货单位将原始《销后退回单》送到或快递送到，与《随货同行单》、入库验收单一起交财务部。8、验收员在按照《随货同行单》录入计算机系统中时，若发现价格有误的（任何环节发现价格有误相同），应通知业务部采购员与供货单位核实，确认价格有误后，由供货单位补开《变价单》，以图片的形式传递给采购员，采购员打印图片《变价单》，同时要求由供货单位将原始《变价单》送到或快递送到，与《随货同行单》、《入库验收单》一起交财务部。9、验收员的同批号检验报告书、库管员的《随货同行单》和《药品入库验收单》每天下午或进退出单》或《变价单》与《随货同行单》和《药品入库验收单》一起交财务部。销后退回的药品操作规程：1、无论是什么原因退货，退货申请人填写《药品销后退回申请单》，退货单位是原票据的客户名称，再填写退货品种的相关信息，必须详细填写退货原因和申请人名字和时间。2、退货申请人将《药品销后退回申请单》交业务部、质量管理部、质量副总、总经理签字同意。3、销售员凭各个部门或相关人员签字后的《药品销后退回申请单》在计算机系统中提交申请，各级人员走计算机系统流程后开具《销后退回单》。4、库房打票人打印《销后退回单》，打票员留存一联