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2017检查方案

第一篇：2017检查方案河南武陟农村商业银行股份有限公司2017年元旦春节期间安全大检查工作方案根据《河南省农村信用社联合社焦作市办公室关于开展2017年元旦春节期间安全检查的通知》要求，以维护我行安全运营和社会治安稳定为目标，以《企业事业单位内部治安保卫条例》和农信社安全保卫相关规章制度为依据，以落实责任制为核心，全面检查我行营业网点、自助设备和业务库存在的安全隐患，及时整改，堵塞漏洞，大力推进我行安全防范工作规范化、科学化、制度化建设，特制定本方案。一、加强领导，成立组织总行成立了2017年元旦春节安全大检查领导小组，具体组成人员如下：组长：乔冬玲成员：崔虎山程东方范文学领导小组将根据各网点自查情况做好回头看、查死角、查整改情况的工作。各支行也要成立以支行长为组长的安全检查领导小组。二、时间安排（一）自查自纠阶段（通知下发之日起至2016年12月25日）。各网点按照领导小组部署的工作任务和工作要求，逐项抓本网点自查自纠工作的落实，不留死角，发现问题，认真整改，无法整改的，列出整改计划并上报总行安全保卫部。自查自纠结束，于2016年12月23日上报自查报告。（二）重点检查阶段（2016年12月24日至2016年12月31日）总行将在各网点认真自查的基础上开展重点检查。三、检查内容（一）法律、法规及规章制度等执行情况1.签订安全责任书的情况。2.各项安全防范规章制度执行情况。3.安全教育、学习情况；突发事件应急处置预案制定及演练情况；员工对本单位各项安全防范规章制度的掌握情况。4.值班制度执行情况。重点检查节日期间支行班子成员在岗带班情况。5.各类与安全保卫工作有关的台账登记情况。（二）安全防范设施情况1.营业场所安全防范设施情况。重点检查防弹、防爆玻璃是否有裂缝、催泪瓦斯是否通电。2.业务库、银行自助设备的安全防范设施情况。重点检查银行自助设备防护仓是否能正常使用、金库门使用是否正常、远程控制催泪瓦斯是否通电且正常，对不符合要求的逐个说明原因。3.设备间是否堆放杂物。4.监控报警中心运行是否正常。四、工作要求（一）高度重视，周密部署。各网点要从提高执行能力、保稳定、促发展的高度，充分认识本次安全大检查工作的必要性和紧迫性，加强领导，周密部署，精心组织，全力以赴开展工作。（二）全面检查，及时整改。各网点要积极行动起来，对本单位安全防范工作的软件、硬件进行全面彻底的自查，不留死角，不留隐患，发现问题立即整改。（三）明确责任，狠抓落实。各支行要进一步明确工作责任制，既有分工又要协作，全面抓好各项规章制度和工作要求的落实。对安全大检查工作态度消极、行动迟缓、措施不力的要予以通报批评。（四）认真总结，按时上报。各网点要仔细开展自查检查工作，按要求上报检查报告及自查情况统计表，报告内容应包括但不限于工作开展情况、检查发现问题、整改情况等。二〇一六年十二月二日第二篇：检查方案黑龙江省卫生厅关于开展新农合资金检查的通知各市（行署）卫生局：近年来，随着党中央、国务院对农民就医保障的重视，全省各地新农合资金也在不断增加，个别县（市）的资金量已近亿元。为加强对新农合资金的监管，防范未然，谨防云南省文山州广南县骗取新农合资金事件的发生，经研究决定，在全省范围内开展新农合资金的全面检查，望各市（行署）按照要求做好迎检工作。一、检查内容（一）资金筹集情况。1、是否存在重复参合、垫付参合款项等问题。2、地方财政是否及时足额拨付财政补助资金。（二）资金管理情况。1、新农合基金是否实行专户管理，历年结余是否钱帐相符，基金使用率是否达到要求。2、新农合政策范围内报销比例情况，本是否达到70%以上；3、新农合基金最高支付限额（即封顶线）制定情况，是否达到全国农民人均收入的6倍，封顶线达到5万元以上。（三）资金运行情况。1、2010年医疗机构住院费用增长情况。2、病志、处方、患者是否一致。3、是否实施了一日清单及签字制度。4、进药、用药、处方，费用是否一致。5、使用合作医疗《药物目录》内药品的阳性率。6、辅助检查阳性率。7、是否分解收费、伪造病历、门诊转住院。8、乡镇定点医疗机构是否开展门诊统及总额付费。（四）其它工作。1、大额费用申报制执行情况。2、大病补偿方案制订情况。3、一般诊疗费实施方案。4、定点医疗机构标识。5、定点医疗机构入院导引标识。6、定点医疗机构有无新农合结算窗口、新农合管理科室。二、检查方式实地审核与入乡、村核查及电话随访相结合。实地审核：由备检县（市、区）合管办按检查内容准备2010年全年拨款申请单、财务明细账、新农合报表；2011年相关工作方案；2010年6-12月报销传票；2010年10-12月期间，所有定点医疗机构病志、处方每个医院20份及其它佐证材料。由各县（市、区）合管办将所需材料统一拿到市（行署）卫生局备检。三