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中国铁建物资集中采购流程

第一篇：中国铁建物资集中采购流程中国铁建股份有限公司物资集中采购作业流程一、编制依据、原则、目的和适用范围1、编制依据：国家法规，股份公司采购框架组织体系、内控制度和企业改革发展实际等。2、编制原则：依法合规，简便科学；切合实际，易于操作。3、编制目的：规范采购运作，提高采购绩效。4、适用范围：股份公司集采权限内的物资。二、集中采购作业流程内容根据股份公司系统物资集中采购框架组织结构、物资采购种类、采购规模、采购程序、内外部采购环境和易于信息化等因素，建立物资集中采购作业流程（附件：“中国铁建股份有限公司物资集中采购作业流程图”），“流程图”共有11个作业模块，每个作业模块包括具体的工作程序、标准和内容。三、集中采购作业流程操作1采购计划上报、签核与审批1.1通过《中国铁建股份有限公司电子商务平台》（简称“CRCC-B2B”），需求项目部在上传项目信息的基础上，上报物资采购计划，按照采购权限和上报程序，工程公司与集团公司分别签核、审批和上报。1.2根据物资采购种类、采购数量、需用时间、采购区域和内外部采购环境等，对需求时间和空间上具备整合条件的采购项目，股份公司审批实施集合采购，明确采购组织主体、组织方案（框架、区域和集团化采购等）和采购数量。对股份公司投资项目（BT和BOT项目等），明确“集采+供应”对接方案。(此条可区分内部和外部集采1供应两种模式，制定集采方案。此部分作业非常重要，如何有效实现两种模式市场化有效运行，可制定实施细则。)2确认采购数量2.1采购组织单位进一步明确采购物资种类、规格、技术标准、数量、需求时间、需求地点和服务说明等。2.2制定采购数量构成方案：针对一个或若干个项目采购总数量，结合市场采购环境，坚持“增强竞争性，获取优势资源”的原则，合理确定采购数量方案（分项或不分项）。确定生产厂家范围3.1对重要物资和需要试制配合比的物资，需确定采购物资生产厂家范围。3.2根据工程项目设计、施工要求、加工要求和物资采购技术标准等，依据生产厂家容量、产品优质等级和生产规模等状况，优先锁定区域内的生产厂家，根据项目需要再拓展跨区域生产厂家。必要时，可对生产厂家进行实地考察。3.3生产厂家范围确定责任主体为需求项目部，采购组织单位负责指导并提供相关生产厂家信息，根据项目技术需求和采购需求等，确定合理数量的生产厂家范围。3.4建设方有具体规定的，执行其规定。4选择可能的供应商来源4.1选择原则：内部物贸企业优先，市场充分开发。4.2选择方式：既有优秀供应商和市场开发相结合。项目部在市场调查的基础上，筛选综合实力和经营业绩优秀的供应商，并逐级签核、推荐至采购组织单位，签核过程中，可增加或减少优化供应商。4.3潜在供应商，按照采购文件审核评价。确定采购方式根据物资采购条件和采购环境等因素，采购组织单位优化选择采购方式（公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购、询价采购和协议采购等），并通知相关需求项目部及其上级主管业务部门。建设方有具体规定的，执行其规定。选择供应商6.1编制采购文件：6.1.1采购组织单位负责编制采购文件，相关项目部及其上级主管业务部门协助配合。6.1.2编制采购文件关键注意事项：确定采购数量方案（分项或不分项）；明确报价方案（浮动报价或固定报价）；明确验收质量标准和数量计量方式；明确结算周期和付款方式。6.2发布采购信息和发放采购文件：通过“CRCC-B2B”和其他媒体（建设方具体要求）发布；发放采购文件，并做好登记。6.3评定选择供应商：6.3.1坚持“质量、价格、信誉、服务和业绩”相结合的原则，开展供应商分析，评定选择供应商。6.3.2预期采购价格测定：采用“市场调查法”测定采购物资的预期采购价格，项目部对采购物资向三家及以上供应商作市场价格（包括原材料出库价格和运输价格）调查，并向上级主管部门编报采购物资市场调查平均价格清单，上级主管部门借助市场调查和其他信息等渠道，对价格清单进行审核确认，并传递采购组织单位，采购组织单位分析确认市场调查价格，并确定为预期采购价格。开展市场价格调查时，必须把内部物贸企业纳入调查范围，并在上传时单独列出内部物贸企业调查价格。6.3.3报价评审：采购金额比较大的采购项目，必须组织开标会议，其开标形式应与采购方式相对应。依照采购文件评价细则，评审供应商报价，参照确认的“预期采购价格”，判定所有供应商报价的合理性，确定合理报价供应商范围。6.3.4确定中标（成交）供应商：按照由低到高的报价次序，编制“合理报价供应商排序表”，选定第一名为中标（成交）供应商，按照程序，向供应商发放“中标（成交）通知书”。6.3.5选定备选供应商：按照“合理报价供应商排序表”，对照最低报价和报价条件，对未中标（成交）供应商进行二次询价，依照未中标（成交）供应商二次