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仓管部规章制度

第一篇：仓管部规章制度仓管部规章制度一、仓管部岗位职责1、负责人岗位职责：（1）负责仓管部工作全面管理，对采购、仓管等工作流程进行监督管理；（2）负责部门人事管理工作，合理安排工作分工、督促员工提高工作效率、公平公正进行员工考核；（3）负责公司设备管理相关工作，建立设备台账、协调设备维修保养工作及定期校准等工作。（4）带领部门配合实验室设备、试剂更换工作。（5）负责仓库安全管理工作，加强安全管理意识，确保仓管部日常工作人身安全、消防安全、试剂质量安全。2、采购人员岗位职责：（1）负责合约外供应商的选择与沟通，保证质量前提下节约成本；（2）负责采购业务的实施和文件资料的管理，并对采购的产品的质量进行验收、对产品的价格、交货期等进行管理；（3）负责试剂及耗材申购、入账、标识、出账、盘点、报废处理；（4）根据需求合理分析并制定每月采购计划及资金预算；（5）负责本部门不符合要求工作的纠正措施的制定。3、仓管人员岗位职责：（1）负责试剂等物资保管；（2）对低于库存底线的物品，应及时通知采购人员，做好衔接工作；（3）与采购人员做好采购物资的交接工作，做到票、物相符；（4）建立健全物资台账，做到完整、准确、清楚，保证帐物一致，及时掌握库存物资余缺情况；（5）对过期试剂及时分离处置，并做好标记；（6）入库物资及时上架，做到分类存放、不乱堆乱放，注意防潮、避光；（7）库房应保持整洁、通风、干燥，严禁烟火，无关人员不得入内，确保财产不受损失；（8）严格执行仓库管理程序，认真办理领用手续，树立良好的服务态度，做到不怕麻烦。二、采购管理工作流程（一）采购管理要求1、制定每月采购计划及资金预算。采购计划制定原则：预估所需试剂数量、交货期、防止断供；避免库存过高、资金积压、空间浪费；配合公司资金运用、周转；为采购工作提供指导作用。2、采购需求提交。根据采购计划结合实际需求，进行物资采购，特殊采购需经主管领导审批。3、询价、议价。除合约采购外的其他采购，需要进行询价、议价的，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，询价后确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致。选择具有可比性的两家进行交互议价，议价时应注意质量、交期、服务等要兼顾。4、订购。采购事项获得主管领导审批同意后，采购人员方可向供应商订货，订货时要对规格、质量、交期等要求进行明确，及时跟进交货进度。5、验收与付款。到货后应进行质量验收，与所定货物完全相符的按照入库流程进行入库，有问题的第一时间与供应商联系进行处理。按照公司对采购货物账期要求及财务付款流程进行付款。（二）工作流程1、根据实验室需求及库存数量制定合理的采购计划；2、提交采购订货单，订货单上需注明数量、单价、金额、供应商等信息；3、订货单由实验室总监及总经理签字审批后生效；4、订货单生效后，按照订货单向供应商下订单；5、跟踪供应商发货情况，催促供应商及时发货，按时到货。三、入库管理工作流程1、到货后，先检查运输过程是否符合要求，不符合要求拒收，符合要求后方可接收入库；2、有销货清单的，以销货清单验收入库，验收人签字确认，无销货清单的，凭实物及时入库，在我们自己入库单上签字；3、五家卫生院货物不经仓库的，卫生院自行入库后，将签字的入库单带到仓管，仓管人员录入系统，仓管人员负责进行入库工作的跟进；4、根据销售清单上信息，核对实物信息，包括但不限于名称、数量、批号、生产日期、有效期等；5、信息核对无误后，将试剂按照储存要求，分类存放在相应位置；6、按照核对无误的销售清单，将收货信息录入KIS系统中，审核后打印商品入库单；7、将商品入库单与供应商发票整理好，核对无误后交财务留存。四、出库管理工作流程1、出库人员根据实验室组长试剂领用表，开具相应的领料单；2、仓管人员根据领料单上信息，将相应数量的试剂取出，送到相应的实验室；3、将相应试剂放到实验室制定存放位置，摆放时注意将实验室原来剩余的试剂放到前面，将新送试剂放到后面，避免试剂在实验室过长时间存放；4、领料单需由实验室指定人员或当场接收人员签字；5、领料单按照编号由小到大排序，每月10日前将上一月单据交到财务留存；6、由医院报给物流进行领货的，物流人员领货时要进行签字确认；直接报给仓管的卫生院，只需物流签字确认带走货物的件数。所有由物流领货的出库单医院签字及带回由物流负责，不能当天带回的，尽量在2-3天将签字后的出库单带回仓管部，未及时交回的，仓管部应进行催促；7、借货的先用A4纸进行领用签字做备查资料。待实际做出库时，A4纸做为出库单附件留存；8、为便于出库管理，确定固定的领货时间，进行集中领货。9、由医院报给物流领货的，物流人员应在前一天或当天上班之前，统一把需要领的货报给仓管，由仓管统一将货物备好，以便提高工作效率。10、仓管部门应按照要求，加强物资出库管