佛山华翼包材管理规定正式版.docx

佛山华翼包材管理规定正式版

第一篇：佛山华翼包材管理规定正式版佛山华翼包材管理规定1、目的为规范公司仓储管理，加强对包材出入的有效监控和精确统计，提高包材的有效利用率，降低包材成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，特对包材出入库程序实行如下制度：2、范围适用公司所有包材的管理。（纸箱、纸皮、刀卡、皮棉袋、塑料袋、泡泡袋等）3、职责物流部：负责库存管理和需求预测。综合部：负责监督及处罚违规者。采购部：负责根据需求采购和来货运输管理工作。库管：负责收货、入库、出库、报缺、盘点。生产部：负责出库后合理使用、及储存管理和回收管理工作。4、内容4、1包材来货4、1、1仓库库管收货是需要核对实物、检验包材合格与否、与采购单描述的数量是否一致。4、2包材入库4、2、1由库管员负责把包材放置于包材区、做到整齐整洁、分类放置、并做好标识。4、2、2库管签字确认后和采购确认无误后负责按照到货单入库维护到系统。4、3包材出库4、3、1出库单及生产领料单经过物流审核之后，仓库方可出库。4、3、2包材出库必须遵行“先入先出”原则，对每批次出库产品及时做好登记，同时及时更新账物卡相关信息。4、3、3异常出库前需要得到物流部包材负责人员及库管的审核确认，同时做好登记。4、4包材的使用与回收4、4、1包材在车间存放时，必须在指定位置存放、同时做好标识。4、4、2多领取的包材需放置在指定位置，并做好标识管理4、4、3生产部尤其是喷漆车间、对半成品包材需回收利用。分类整理，标识完整、使用回收纸箱包装。并放置在指定位置，以方便二次回收利用。4、4、4禁止不分类乱摆放，4、4、5禁止把可以二次回收利用的包材进行报废处理。5、管理规定及处罚措施5、1各部门负责人，班长，主管，需要及时对下属员工进行培训教育监督，对发现不当行为要及时阻止。5、2物流部负责包装管理及监督，对发生的不当行为及屡教不改者，将从上司到下属进行逐级从重处理。5、3违反上述规定并屡教不改者，当事人处以20元/次罚款。主管处以30元/次罚款。编制：会签：批准：第二篇：包材管理岗位作业指导书XX公司包材管理岗位作业指导书1．目的：规范包材出入库运作程序，实现对包材的有效管理，满足生产需求2．范围：适用于仓库包材日常管理操作。3．职责分为三个模块仓管职责：负责包材的实物收货、存放、实物发料和系统出库过帐操作。过帐职责：负责包材的系统收货操作。采购职责：负责供应商来料与采购单不符的物料的处理。4．内容4.1.1仓库员在接收到供应商分三条产分开填写的一式三联送货单（供应商、仓库收货、仓库过账各一联）后，在ERP系统（采购单查询）中检查订单是否正确。4.1.2订单检查无误后，按送货单上物料明细清点实物，在点收中发现实物数量短少或多出但在订购数量之内的，要求送货人员当面确认，并按实际数量在送货单上修正并签名核实，对超订单送货原则上要求退回。4.1.3订单检查出有错误或无订单时，仓管员停止收货动作，由供应商联系包材采购员在1小时内处理完毕后，仓管继续按4.1.1和4.1.2操作.4.1.4仓库员收完货后在送货单上物料数量后面签名确认,并保留一联送货单。4.1.5仓管签名确认后的两联送货单由供应商传递给过帐员，过账后在收货人一栏确认，并保留一联送货单。4.1.6.过帐员在签完送货单1小时内在ERP系统（采购单收货）完成收货操作，在（采购收货送检入库单）打印出送检入库单，并在送检入库单上仓管员一栏签字，一副联与送货单存档，主联在次日上午给采购员。4.2.包材出库操作4.2.1对正常加工单包装领用,生产提供加工单号和需求数量给到仓管员,仓管员找出对应的“加工单领料单”在“生产领用登记表”上登记，由生产签名确认，仓管员在发完包材后半小时内凭“加工单领料单”在条码系统（工单发料）中过帐4.2.2.对办返机包装领用，生产打印原因代码171“的加工补料单”，仓管员见单发料。4.2.3对重工机器包装领用，生产打印原因代码172的“加工补料单”，仓管员见单发料4.2.4对用服维修备件包装领用，生产提供维修备件包装领用，生产提供维修备件加工单和需求代码173（计划外领料单）4.2.5.对销售发货附件包装领用，生产提供销售发货单号和需求数量，仓管员在“领用登记表”上登记，由生产签名确认，仓库一周汇总一次登记数据，打印原因代码173。并附上“销售领用登记表”交给销售发货员，由销售确认后交财务，计划审批后交仓库过帐，要求在1个工作日完成，仓管员负责跟踪单据审批、过帐情况。5．包材盘点5.1.每周仓管员打印对应产线的《包材盘点清单》进行包材盘点，并在半个工作日内将盘点后的《包材盘点清单》交回给本组长审核。5.2.包材盘点差异原因分析由仓管员负责，差异调整正由仓库责任备科组组长负责确认，仓库主核准。5.3.不良品及呆废料处理参见仓库管